一体化体系建立程序一体化体系建立程序.docVIP

一体化体系建立、实施 步骤与内容 北京方园信合咨询有限公司 领导决策与准备 最高管理层决策承诺是一体化管理体系建立、实施的保证 1 组建领导小组 1.1 任命最高管理层中一员为管理者代表，作为小组组长，必要时任命最高管理层中其他人员作为小组的成员： 1.2 代表最高管理者对一体化管理体系进行日常管理； 1.3 职责：对一体化管理体系进行管理、监视、评价、协调。 2 组建工作小组 2.1 选择预备内审人员、各职能/层次的骨干人员作为小组成员； 2.2 应保证相应的人力、物力、财力、技术等资源； 2.3 内审人员应占企业总人数的5 —10 % ； 2.4 职责：进行现状调查、体系设计、编制文件、内部培训与指导、运行中的文件和记录的修改与完善、内部审核等工作； 3 制定工作计划 编制建立一体化管理体系工作总计划表 4 标准宣贯、培训 4.1 宣贯 管理层应了解一体化管理体系标准的内涵、基本要求、适用法规及要求和管理职责； 一体化管理体系的规划设计、制定质量方针和目标指标及控制途径、进行职责和权限分配； 4.2 培训 一体化管理体系标准的培训； 一体化管理体系内部审核培训； 人员包括管理、技术、生产、检验、岗位等相关人员； 预备内审员取得内审员资格证书； 现状调查及一体化管理体系建立 体系建立的范围适合企业的管理权、现场区域、涉及的活动/产品/服务领域 1 初始评价 1.1 质量、环境、健安管理现状的调查与分析： a 识别关键过程和特殊过程； b 评价关键过程和特殊过程的控制； c 评价适用法律法规； d 提出目标指标框架建议； e 汇集上述内容，提出一体化管理现状初始评价报告； 1.2 调查分析内容 a 管理权限：工商营业执照、资质证书、许可证； b 体系覆盖区域：单现场、多现场、临时现场等； c 涉及的活动和产品：特点和类型； d 组织结构分析：应与一体化管理体系相适应，确定隶属和联系； e 活动、产品的生产工艺流程：包括业务流程、生产流程； f 体系情况分析：有无删减和外包情况； g 生产设施/设备、监测设备、环保设备、安全设备能力情况； h 管理、技术、监测、操作人员结构水平； i 管理基础分析：管理制度、操作规范等； j 有无外部监测、送检要求： k 检测工艺流程、监测规范、检测依据等； l 适用法律法规评价； m 确定、展开组织结构、职能和层次：组织结构图、各部门和层次职责和权限的分配-“编写体系文件的前提条件” n 编写部门职能汇总表----列出各部门职能活动中所承担的主管和参与的责任，体系要素规定主管部门/领导、质量、环境、健安职能规定归口部门、活动应规定主办部门/人员；加强体系要素、职能活动间的“接口控制”。 2 制定一体化方针 2.1 对方针的制定、批准、修订和更改全面控制； 一体化方针： a 最高管理者主持制定并批准，是企业总的宗旨和方向，以八项管理原则为基础； b 内容包括： ·与宗旨相适应； ·满足（顾客、相关方、公司员工、法规）要求的承诺； ·对持续改进体系有效性的承诺； ·阐明总目标指标，为制定、评审质量/环境/健安目标指标提供框架。 要求：沟通传达、保持持续适宜性。 3 制定一体化目标、指标 3.1 一体化目标、指标： ·目标指标应依据一体化方针制定，与方针保持一致； ·满足产品要求、环境和健安要求、持续改进的内容； ·目标指标应在相关层次和职能上体现---目标指标分解； ·目标指标应是可测量、可检查、可评价的； ·目标指标应形成文件，在组织内沟通和理解； ·目标指标应进行系统评审，依评审结果修订； ·目标指标展开工作内容应落实，并规定职责。 3.2 制定质量目标实施措施 a 目标指标应具体量化（定性/定量）、指标应明确和可测量； b 建立目标指标应考虑： “切合实际” ·外部要求：法规和其他要求、相关方要求； ·内部因素：自身重要质量、环境、健安因素、可选择的技术方案/财务/运行/经营要求； 一体化管理体系文件框架设计及编写 一般采用三级文件的一体化管理体系文件： 1.1 一体化管理体系手册； 1.2 程序文件： 质量标准规定：六个形成文件的程序 4.2.4 8.2.2 8.3 8.5.2 8.5.3 环境标准规定：十六个形成文件的程序 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 健安标准规定：十六个形成文件的程序 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.