法律法规合规性报告.doc

记录编号：QG-015-2100.001 中国石油化工集团公司荆门石油化工总厂 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 质量管理中心合规性评价报告 编制单位：质量管理中心 编 制 人：盛建平 刘忠云 杨军 审 核 人： 编制日期：2012年3月8日 一、评价目的 依照质量管理中心所识别的适用的法律法规及其他相关要求，针对生产全过程，从质量管理、标准化管理、安全管理、设备管理、环境监测、职业卫生防护等管理规章制度以及人员培训、生产运行等方面守法情况进行评审，评价其对管理体系的运行起到积极的推动作用。一相关法律法规的获取 二相关法律、法规培训 组织全体员工认真学习贯彻落实了各种法律法规要求。将其融入方针之中,遵守法律、法规要求的承诺。我们通过学习法律法规,认识到影响环境的，并制定了详细的目标和措施，通过学习了职业健康安全方面的法律法规,我们在制定方案中首先考虑如何改进职业健康安全绩效，降低和消除职业健康安全风险,取得实际成果。 通过体系的建立和实施,提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求部分标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。规性评价结论都能够有效遵循法律法规各都能法律法规进行行为符合法律法规和要求。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。QG-015-2100.001 (质量管理中心) 法律法规和其他要求合规性评价表 评价人员：王庆、杨文山、杜俊永、盛建平、罗钧、石军、刘忠云、杨军、游永忠 评价负责人：阮大鹏 评价时间：2012.03.02～03.08 专业类别 法律法规名称 适用条款 执行情况 评价结论 建议改进措施 符合 待改进 安全管理 中华人民共和国安全生产法 第16～25、27～47、57、69、70、74、75条 1、严格按法规要求实施生产活动，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件。 2、对职工进行安全生产教育和培训，培训合格方可上岗。 3、对各工作岗位制定安全生产操作规程并监督实施。 4、为职工提供符合标准的劳动防护用品，并监督、教育职工按使用规则佩戴、使用。 5、特种作业人员严格按国家法律法规要求持证上岗。 6、确定安全生产重点部位，设置安全防护标志，实行严格管理，向职工告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 7、对职工进行年度体检，及时发现及时治疗。 8、积极配合上级部门对职业健康安全管理的监督。 √ 环境管理 中华人民共和国环境保护法 全文 1、目前废液、废油排放正常，均有回收处理。 2、坚持清洁生产，不乱排乱放。 3、积极配合环保部门对环境治理的监督。 √ 健康管理 中华人民共和国职业病防治法 第3-6、12-16、19-40、43、48-54、59、64-68、70、71条 1、采用先进仪器设备改善作业环境减少和避免职业病的发生。 2、为职工提供符合职业病防治要求的个人防护用品。 3、优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新方法，逐步替代职业病危害严重的分析方法。 4、对劳动者进行上岗前、在岗期间、离职后的职业健康检查，检查结果如实告知劳动者，及时发现及时治疗。 5、对员工进行职业卫生培训、普及职业卫生知识。 △ 加快通风系统改造 消防管理 中华人民共和国消防法 第5、10、11、14-18、31、32、43条 1、制定《应急预案程序》。 2、对员工进行消防知识培训，并每年进行消防演习。 3、按照规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。 4、及时整改消防安全部门提出的不符合项。 5、库房、加热岗位等容易发生火灾的区域加强管理，掌握消防器材操作使用和维护保养方法。 √ 安全管理 危险化学品安全管理条例 第十五条至第十九条；第二十二条至第二十四条；第五十条 危险化学品的储存和使用符合要求，均在相应场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。 √ 安全管理 常用危险化学品的分类 全文 对化学危险品进行了标识。 √ △ 库房进行细化分类摆放。 安全管理 常用化学危险品贮存通则 全文 已制定化学事故应急预案；对相关器材和设备定期进行了检查和维护保养；对员工进行了化学事故应急预案知识的培训。 √ 标准管理 中华人民共和国标准化法 全文 建立了技术标准体系，修订完善标准化管理制度，审查、备案操作规程、产品标准。 √ 质量管理 中华人民共和国产品质量法 全文 建立质量管理体系； 不断充实完善检测机构的硬件和软件； 出厂产品全部符合国家标准、行业标准、企业标准