《程序文件2012.docVIP

楚雄滇中实业有限公司管理体系文件 程序文件 依据GB/T19001-2008标准 GB/T24001-2004标准 GB/T28001-2011标准 GB/T50430-2007标准 经理工作部 编 制： 审 核： 批 准： 首次发布日期：2008年08月09日 修订日期：201年12月1日 实施日期：201年12月1日 楚 雄 滇 中 实 业 有 限 公 司 发 布 程序文件清单 序号 文件编号 文 件 名 称 备 注 Q/DZB-0201-2012 文件控制程序 D/0 Q/DZB-0202-2012 记录控制程序 D/0 Q/DZB-0203-2012 管理评审控制程序 D/0 Q/DZB-0204-2012 人力资源控制程序 D/0 Q/DZB-0205-2012 客户有关的过程控制程序 D/0 Q/DZB-0206-2012 监视和测量设备控制程序 D/0 Q/DZB-0207-2012 内部审核控制程序 D/0 Q/DZB-0208-2012 不合格控制程序 D/0 Q/DZB-0209-2012 纠正和预防措施控制程序 D/0 Q/DZB-0210-2012 客户满意程度控制程序 D/0 Q/DZB-0211-2012 环境因素识别与评价控制程序 D/0 Q/DZB-0212-2012 危险源辨识与风险评价控制程序 D/0 Q/DZB-0213-2012 法律法规获取与识别控制程序 D/0 Q/DZB-0214-2012 目标、指标及管理方案控制程序 D/0 Q/DZB-0215-2012 环境与职业健康安全运行控制程序 D/0 Q/DZB-0216-2012 绩效及产品的监视和测量控制程序 D/0 Q/DZB-0217-2012 事故、事件与不符合控制程序 D/0 Q/DZB-0218-2012 信息交流与协商控制程序 D/0 Q/DZB-0219-2012 合规性评价控制程序 D/0 Q/DZB-0220-2012 应急准备与响应控制程序 D/0 文件更改记录 序号： 文件名称 文件编号 版次 更改内容（页次、项次） 生效日期 程序文件 （整套） A/0 依据GB/T19001-2008标准要求修改 2009-09-15 程序文件 （整套） B/0 增加“GB/T 50430-2007”相关内容，及公司名称的变更 2012-01-5 与职业健康安全管理体系有关的文件 D/0 依据GB/T28001-2011标准要求修改 文件名称 文件控制程序 文件编号 Q/DZB-0201-2012 版 本 D/0 第1页 共 3 页 目的 本程序规定了文件的控制方法，指在确保公司各部门在管理体系运行中所用的文件是有效的。 适用范围 本程序适用于本公司与管理体系运行有关的各个领域。 职责 3.1总经理负责方针、目标和指标的制定，批准发布管理手册。 3.2 管理者代表负责领导公司管理体系文件的策划和编制，审核管理手册、程序文件，并对各部门的相关文件进行审批。 3.3 文件控制包括管理体系文件由经理工作部归口管理，工程、技术相关的文件由生产技术部归口管理。 3.4 各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的编制与使用。 工作程序 4.1经理工作部负责管理体系文件控制的归口管理，各部门负责各部门的管理体系方面的文件；文件可采用任何形式或类型的媒体（纸质文件和电脑电子档文件）。“4.2~4.8”涉及纸质文件的管理和控制。 4.2文件编号规则： 4.2.1管理手册编号：Q/DZB-01-2012，其中Q/B企业标准简称，DZ–公司名称简称，01-文件类别（第一级文件），2008-指手册发行年号； 4.2.2程序文件编号：Q/DZB-0201-2012，其中02-文件类别（第二级文件），01-指文件的流水号，其他同手册编号规则； 4.2.3作业指导书、管理文件等编号：Q/DZB-0301-2012，03-文件类别（第三级文件），01-指文件的流水号，其他同手册编号规则； 4.2.4表单、记录编号： 记录编号：QR/DZDL-0