管理手册(定稿).doc

0.1手册目录 编号 目录内容 章节 章节 程序文件 页码 GB/T19001-2008 GB/14001-2004 0.0 封面 0.1 目录 1 0.2 管理手册发布令 5 0.3 手册的管理 6 0.4 度假中心简介 7 0.5 组织结构图 8 0.6 质量环境职责分配表 9 0.7 质量环境方针和目标 11 0.8 管理者代表任命书 12 0.9 管理手册更改记录 13 1 范围 1.1总则 1.2应用 1.范围 14 2 引用标准 2.引用标准 2.规范性引用文件 14 3 术语和定义 3.术语和定义 3.术语和定义 14 4 质量、环境管理体系 4.质量管理体系 4.环境管理体系要求 15 4.1 总要求 4.1总要求 4.1总要求 16 4.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 文件要求 质量、环境管理手册 文件控制 记录控制 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.5.4记录控制 《文件控制程序》 《记录控制程序》 16 5 管理职责 5.管理职责 4.4.1资源、作用、职责和权限 18 5.1 管理承诺 18 5.2 以顾客为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点 18 5.3 管理方针 5.3质量方针 4.2环境方针 20 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 策划 目标、指标和管理方案的策划 质量、环境管理体系的策划 环境因素识别、评价和控制的策划 法律法规和其他要求 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 4.3规划(策划) 4.3.1环境因素 4.3.2法律、法规和其他要求 4.3.3目标、指标和环境管理方案 《环境因素识别、评价管理程序》 《环境相关法律法规和其他要求管理程序》 《环境管理方案管理程序》 21 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.3信息交流 《信息交流沟通控制程序》 24 5.6 管理评审 5.6管理评审 4.6管理评审 《管理评审控制程序》 29 6 资源管理 31 6.1 资源提供 6.1资源提供 31 6.2 人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 4.4.2 能力、培训和意识 《人力资源控制程序》 31 6.3 基础设施 6.3基础设施 32 6.4 工作环境 6.4工作环境 32 7. 7.1 产品实现与运行控制 产品实现的过程与运行控制的策划 7.产品实现 7.1产品实现的策划 4.4实施和运行 《服务实现策划控制程序》 33 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 7.2.2与产品有关要求的评审 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求 《合同评审控制程序》 33 7.2 与顾客有关的过程 7.2.3顾客沟通 4.4.3信息交流 33 7.3 设计和开发 7.3设计和开发 4.3.1环境因素 4.3.3目标、指标和环境管理方案 《设计和开发控制程序》 35 7.4 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 4.4.6运行控制 《采购控制程序》 36 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.5.7 生产和服务提供控制 景点旅游服务提供的控制 服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 物品的防护 环境行为和过程控制 应急准备和响应 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 《部门管理制度汇编》 《服务提供控制程序》 《固体废物控制程序》 《污染防治管理程序》 《能源消耗和资源保护管理程序》 《相关方环境管理程序》 《应急准备与响应管理程序》 37 7.6 监视和测量设备的控制 7.6监视和测量设备的控制 4.5.1监视和测量 《监视和测量设备控制程序》 41 8. 测量、分析和改进 8.测量、分析和改进 4.5检查 42 8.1 监视和测量总则 8.1总则 42 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 服务的监视和测量 环境监测 合规性评价 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测