记录清单(ISO9001).doc

ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表) No.1 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 1 文件发放（回收）登记表 TG-CX-4.2.3-01 经理部及各有关单位 经理部及各有关单位 三年 2 文件借阅、复制登记表 TG-CX-4.2.3-02 经理部及各有关单位 经理部及各有关单位 三年 3 文件更改申请 TG-CX-4.2.3-03 经理部及各有关单位 经理部及各有关单位 三年 4 文件销毁审批表 TG-CX-4.2.3-04 各有关单位 经理部 三年 5 收文登记表 TG-CX-4.2.3-05 各有关单位 各有关单位 三年 6 受控文件清单 TG-CX-4.2.3-06 经理部 经理部 三年 7 记录清单 TG-CX-4.2.4-01 各有关单位 经理部 三年 8 管理评审计划 TG-CX-5.6-01 经营部 经理部 三年 9 管理评审通知单 TG-CX-5.6-02 经营部 经理部 三年 10 管理评审会议记录 TG-CX-5.6-03 经理部 经理部 三年 11 管理评审报告 TG-CX-5.6-04 管理者代表 经理部 三年 12 管理评审问题整改通知单 TG-CX-5.6-05 经营部 经理部 三年 13 会议签到表 TG-CX-8.2.2-06 经理部 经理部 三年 14 职工培训登记表 TG-CX-6.2-01 经理部 经理部 三年 15 培训申请表 TG-CX-6.2-02 各有关单位 经理部 三年 16 职工个人教育档案 TG-CX-6.2-03 经理部 经理部 三年 17 年度培训计划 TG-CX-6.2-04 经理部 经理部 三年 18 特种作业人员登记表 TG-CX-6.2-05 工程部 经理部 三年 19 基础设施台帐 TG-CX-6.3-01 经营部 经营部 三年  ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表) No.2 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 20 基础设施年度大、中修计划 TG-CX-6.3-02 经营部 经营部 三年 21 基础设施验收单 TG-CX-6.3-03 各有关单位、经营部 经营部 三年 22 评审表 TG-CX-7.2-01 各有关单位 经理部、经营部 三年 23 合同变更通知单 TG-CX-7.2-02 各有关单位 经营部 三年 24 合同登记表 TG-CX-7.2-03 经营部 经营部 三年 25 设计任务通知书 TG-CX-7.3-01 工程部 工程部 26 设计计划书 TG-CX-7.3-02 工程部 工程部 27 评审记录 TG-CX-7.3-03 工程部 工程部 28 设计更改通知单 TG-CX-7.3-04 工程部 工程部 29 设计输出一览表 TG-CX-7.3-05 工程部 工程部 30 供方调查表 TG-CX-7.4-01 工程部 工程部 31 供方评价表 TG-CX-7.4-02 工程部 工程部 32 合格供方名录 TG-CX-7.4-03 工程部 工程部 33 合格供方年度考核表 TG-CX-7.4-04 工程部 工程部 34 采购计划 TG-CX-7.4-05 工程部 工程部 35 进货验证记录 TG-CX-7.4-06 工程部 工程部 36 供应商质量问题记录 TG-CX-7.4-07 工程部 工程部 37 需求清单 TG-CX-7.4-08 工程部 工程部 文字记录 ISO9001质量管理体系 记录清单(一览表) No.3 序号 记 录 表 格 名 称 对应控制程序 （编号） 填 报 单 位 存 档 单 位 保存期限 备 注 38 技术交底记录 TG-CX-(7.5.1-7.5.2)-1-01 工程部 工程部