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软件开发过程控制程序目录1目的与适用范围21.1 目的21.2 适用范围32 引用文件33职责34程序34.1需求分析程序34.1.1获取、分析需求34.1.2需求规格说明书的评审44.1.3需求确认44.1.4存档44.1.5需求变更44.2 软件设计程序44.2.1软件设计44.2.2设计评审54.2.3设计文档的备案54.2.4设计更改控制54.3 编码开发程序54.3.1编码54.3.2代码集成54.3.3程序验收54.3.4配置管理64.3.5测试流程64.3.5.1 测试用例的编写、审核与备案64.3.5.2 系统测试64.3.5.3 用户手册的编写与审核64.3.5.4存档65流程图76相关文件91目的与适用范围1.1 目的规范需求分析、设计、开发等作业过程，确保对软件实现阶段实行有效的管理控制，力求减少编码出错，准确实现软件设计的要求。以合理的时间和人力找出软件中潜在的各种错误和缺陷，证明软件的功能和性能与需求说明相符，从而使交付给客户的产品的质量得到保证。1.2 适用范围适用于软件类项目和混合类项目的软件部分的需求分析、设计、编码和测试阶段。2 引用文件GBT 11457-2006 信息技术软件工程术语GBT 16260.4-2006 软件工程产品质量3职责?项目经理：负责整个开发过程的整体控制，每周向公司和客户提交项目周报。?需求分析员：进行需求调研，编写《需求规格说明书》、《调研日志》、需求的补充文档等，必要时进行需求变更。?技术负责人：负责设计工作的安排和技术指导，评审特殊项目的设计。?设计人员：负责软件系统设计，编写设计文档。?开发人员：负责根据设计说明书编写程序，修改软件代码。?测试员：编写《测试用例》，搭建测试环境、执行单元测试、集成测试，提出《测试报告》。?行政人事部：负责开发过程中文件及代码的存档管理。?项目组成员：每日填写工作日志。?助理：对项目人员工作日志进行统计。4程序4.1需求分析程序4.1.1获取、分析需求输入：项目立项报告、客户资料、需求调研日志输出：需求规格说明书过程：需求分析员按照双方确定的计划，有步骤的进行需求调研和分析活动，获取客户的需求，详细分析客户需求。与客户沟通需记录《调研日志》，根据调研情况和客户提供的资料编写《需求规格说明书》。4.1.2需求规格说明书的评审输入：需求规格说明书输出：评审记录过程：对超出我公司产品范围的部分，项目经理负责组织技术负责人（必要时邀请技术专家组）、项目组成员评审《需求规格说明书》。如果评审不通过，需求分析员需要修改后重新提交，直至通过为止。对评审结果进行保存。规则：《评审记录》可是纸质或电子版。以下评审记录不再一一说明。4.1.3需求确认输入：需求规格说明书输出：用户签字确认的需求规格说明书过程：项目经理将内部评审通过的《需求规格说明书》提交客户代表签字确认。4.1.4存档输入：需求调研备忘录、需求规格说明书过程：需求分析员将需求分析过程中的文档提交配置管理工具进行归档。规则：参见《项目配置管理规范》。4.1.5需求变更输入：变更申请输出：需求规格说明书补充说明过程：客户签字确认了需求以后，当客户的需求发生变化且与基线库的相关文件不一致时，项目经理要组织需求分析员将变化后的需求写进《需求规格说明书补充说明》中，并要得到用户的正式签字认可。规则：详情参见《需求变更作业指导书》、《变更管理控制规范》。4.2软件设计程序4.2.1软件设计输入：《需求规格说明书》输出：《系统设计说明书》过程：设计人员根据《需求规格说明书》进行系统设计，编写《系统设计说明书》并提交评审。规则：如果某个模块是公司产品中没有积累的，以往的项目中都没有可重用模块时，该模块的设计需要详细描述，此外如果项目没有特殊要求，《系统设计说明书》主要描述系统的整体设计。4.2.2设计评审输入：《系统设计说明书》输出：评审记录过程：项目经理组织设计文档的评审工作，提请技术负责人对系统设计说明书进行评审。评审方式和方法参见《评审作业指导书》。4.2.3设计文档的备案输入：《系统设计说明书》、评审记录过程：设计评审结束后，项目经理将设计文档提交配置管理工具，进行存档备案。4.2.4设计更改控制经评审通过后的设计应纳入基线。此后无论因何种原因引起的设计修改，都应按《项目配置管理规范》、《变更管理控制规范》执行。4.3编码开发程序4.3.1编码输入：《需求规格说明书》、《系统设计说明书》输出：程序源代码过程：项目经理组织开发人员按照开发规范进行编码。4.3.2代码集成输入：程序源代码过程：技术负责人组织开发人员进行程序的集成和整体调试。4.3.3程序验收输入：程序源代码输出：《系统上线说明书》过程：程序的集成和整体调试后，项目经理对系统进行验收，通过后开发人员编写《系统上线说明书》，以便指