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2014年质量体系认证目录(正版)2014年质量体系认证目录(正版)
2014年体系认证文件目录
1、3.2质量方针和目标
1）、二〇一三下半年度年各部门目标实现情况考核及执行情况报表
2）、二〇一三下半年度工程部所建立的目标和检查情况报表
3）、二〇一四年度公司及各部门所建立的质量、环境与职业健康安全目标
4）、二〇一四年上半年各部门目标实现情况考核
2、6.3施工机具使用
1）、资产台账
2〕项目部固定资产台账
3〕年度大修和季度保养计划
4〕机械设备进场维修保养记录
5）、设备验收单
6）、设备检查记录
7〕设备维修保养记录
3、8.3建筑材料、构配件和设备的验收建筑材料、构配件和设备的现场管理发包方提供的建筑材料、构配件和设备分包方的选择和分包合同分包项目实施过程的控制
7、10.4施工准备施工过程质量控制施工过程质量控制9）、水泥钢筋检测报告
9、10.6服 务施工质量检查施工质量验收1）、梅河口竣工资料交接清单
2）、机组满负荷试运报检单
3）、质量验收记录
4）、梅河口工程竣工验收单
12、11.4施工质量问题处理检测设备管理质量信息的收集、传递、分析与利用1）、质量统计信息的应用
2）、对策计划表
3）、梅河口工程总结
15、13.3质量管理改进与创新1）、改进、纠正和预防措施实施情况一览表
2）、纠正措施审批实施表
3）、预防措施报告
环境、健康与安全
16、4.3.1对危险源辨识、风险评价与控制
1）、环境因素清单
2）、重要环境因素清单
3）、危险源清单
4）、重大危险源登记表
5）、危险程度评价标准表
6）、环境因素排查表
7）、危险源排查表
8）、环境因素识别及评价表
9）、环境因素识别和环境影响评价表（办公区域）
10）、危险源辨识和风险评价表
17、4.3.2法律、法规和其他要求
1）、职业健康安全管理体系法规及其他要求清单
2）、环境管理体系法律法规及其他要求清单
18、4.3.3目标、指标和方案
1）、环境管理方案
2）、职业健康安全管理方案
3）、项目部环境管理方案
4）、项目部职业健康安全管理方案
19、4.4.6运行控制
1、环境与安全目标管理责任状
2、技术、质量、安全交底记录
3、质量、环境及职业健康安全管理方针、目标指标及操作规程
4、三级教育内容
5、安全教育记录
6、临时用电施工方案
20、4.4.7应急准备和响应
1）、辽宁高科能源集团有限公司重特大事故应急救援预案
2）、 重大伤亡事故急救方案
3）、突发断水断电应急预案
4）、食物中毒应急预案
5）、 触电伤害应急预案
6）、消防应急救援预案
7）、爆炸应急救援预案
8）、燃油、化学品大面积泄漏应急救援预案
9）、机械伤害应急准备与响应预案物体打击事故应急准备与响应预案
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