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物流仓库管理制度 仓库管理制度 现在的物流逐渐壮大，没有一个严谨又有用的管理制度是不行的，下面本站为您提供物流仓库管理制度，欢迎浏览参考！ 1、物品验收： （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的物品已损坏的不验收 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员 报销，一份交材料会计。 3．入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； (2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； (3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 4．保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。 (2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。 5．领发物资： （1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使 取货人领取。 （2）发货与领货： ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并 签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭 单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。 6．盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘点结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。 7．记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； （2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户； (3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在 未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份； （6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账； （7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由 财务部冲减费用； （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价； （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会 计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。 8．建立档案制度 （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2