2011-1内审检查表2011-1内审检查表.doc

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2011-1内审检查表2011-1内审检查表

鑫塔有限责任公司QHSE记录: 编号:QHSE-ZHJL-063-A/0 内部审核检查表 单位:鑫塔公司 序号: 受审核部门 被服厂 审核日期 2012年12月4日 审 核 依 据 1依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》; 2适用的法律法规和其它要求; 3 QHSE管理手册、程序文件、作业文件。 检查内容 标准条款 检查方法 检查结果记录 请厂长介绍一下: 本厂的基本概况: 本厂管理体系中负责的主要职责及各管理人员负责的主要职责 Q5.5.1/E4.4.1 /S4.4.1 职责和权限、 机构和职责 查阅 管理职责 查阅组织机构图 查阅职责分配表 厂长介绍:厂长白建齐、副厂长吴伟文、会计雷平华、库管员刘丽丽、检验员祝荣各一名。设裁剪组、缝纫组。管理体系职责分配明确,见职责分配表。 符合 1文件控制是否对文件的编制、发放、回收、存档、查找、修订、评审、换版和管理做出了规定? 2编制的文件发布前是否得到批准? 3更改的文件是否得到了识别? 4文件的使用者是否获得有效版本? 5是否确保了文件的清晰度? 6外来文件是否得到了有效控制? 7对作废的文件是否进行了标识? 8管理体系文件是否受控? Q4.2.3文件控制 E4.4.5文件控制 S4.4.5文件和资料控制 查阅: 1文件发布、批准、发放、回收、作废、更改、评审、标识、控制状态。 2使用人员的文件是否为有效版本。 3现场抽查: 使用人员的管理手册、程序文件、作业文件审核、批准、受控状态。 建立受控文件清单及收文登记表52项,体系文件管理符合要求,使用的文件均为有效版本。 管理手册1本,程序文件共31个文件,抽查:受控号023,有受控章、编制、审核、批准人,均符合体系要求, 建立外来文件登记表有效。 外来文件8项,查检验报告:新疆维吾尔自治区劳动品质量监督局,样品强帆布,抽样人唐朝有,时间2009、12、9号。 符合要求 1记录如何控制?是否建立了记录清单? 2对记录的编号、保存期限是否清楚,并执行? 3记录的填写要求是否清楚、对记录填写做出了哪些要求? 4记录填写的内容需要更改时,如何更改? 5对记录的保管和贮存环境做出了何种规定? 6你厂的记录清单是否得到备案归档? Q4.2.4记录控制 E4.5.4记录 S4.5.3记录和记录管理 查阅:记录清单 1现场抽查:3个记录的编目、编号、保存期标识状态。 2记录填写是否清晰、有无涂改情况。 3更改是否为杠改。 4抽查:记录清单备案情况。 5现场抽查记录是否按月装订及保存情况。 查:记录清单,内容齐全、有保存期限,填写清晰、无涂改。 抽记录清单中,记录按月装订并保存完整。 1公司制定的管理方针是否向员工传达? 2、员工对管理方针含义是否理解? Q5.3质量方针 E4.2环境方针 S4.2职业健康安全方针 1现场询问2名人员对管理方针及含义的理解程度。 现场询问质检员对管理方针了解,查看安全活动记录本中,记录对本厂员工培训学习。 符合 1你单位制定的管理目标和指标是否进行了量化,可测量? 2公司制定的管理目标是否向员工传达? 3本单位的目标和指标完成情况? 4策划制定了哪些管理方案? 5管理方案的批准、实施情况? Q5.4.1质量目标 E4.3.3目标、指标和方案 S 4.3.3目标 S 4.3.4职业健康安全管理方案 查阅 1制定的管理目标和指标是否充分,量化、可测量 2对目标和指标完成的统计分析 3询问员工对公司管理目标传达情况和本单位管理目标、指标完成情况。 4管理方案实施情况。 被服厂制定本厂的管理目标和指标,目标量化、可测量。 制定:白建齐,审核:刘建华,批准:总经理。 对本厂的管理目标进行传达,通过会议形式。 上半年管理目标无轻伤人员、无重大事故。 符合 1是否定期对环境因素识别、危险源辨识是如何识别的?各识别了多少个?采用了哪些方法? 2是否定期对重要环境因素识别、重大危险源的辨识评价是否全面? 3制定了哪些措施? Q5.4.2策划 E4.3.1环境因素 S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 查阅 1《环境因素识别评价表》 2《危险源辨识及风险评价表》 3《重要环境因素清单》 2《重大危险源清单》 3控制措施

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