安全管理部分..docVIP

1.安全管理机构 序号 检查内容 检查方法 检查结果 是否设置安全管理机构，配备安全管理人员。 查阅资料 企业是否建立公司、部门、班组三级安全生产管理网。 查记录 应按照从业人员的1%（及以上比例）配备安全管理人员。 查安全管理人员资格证 凡有煤气设施的单位应设专职或兼职的技术人员负责本单位的煤气安全管理工作。 查阅资料 2.责任制 序号 检查内容 检查方法 检查结果 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 查阅资料 是否明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。 查阅资料、询问 职责内容是否健全。 查阅资料、询问 安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 企业应建立安全生产责任制考核机制，是否建立安全生产责任制考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 查阅资料 3.管理制度 序号 检查内容 检查方法 检查结果 企业应制定以下安全生产规章制度： （1）安全生产例会等安全生产会议制度； （2）安全投入保障制度； （3）安全生产奖惩制度； （4）安全教育培训制度； （6）特种作业人员管理制度； （7）安全检查和隐患排查治理制度； （8）重大危险源评估和安全管理制度； （9）应急管理制度； （10）生产安全事故或者重大事件管理制度； （11）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （12）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； （13）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； （14）危险化学品安全管理制度； （15）职业健康相关管理制度； （16）劳动防护用品使用维护管理制度； （17）承包商管理制度。 查阅资料 应建立以下关于煤气设施的制度： 1.煤气设施技术档案管理制度，将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存；2.煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度；3.煤气设施运行情况的记录档案管理制度；4.建立煤气设施的日、季和年度检查制度，对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次，并将检查情况记录备查。 查阅资料 查记录 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。 查阅资料 建立安全检查与隐患整改记录、安全培训记录、事故记录、从业人员健康监护记录、危险源管理记录、安全资金投入和使用记录、安全管理台账、劳动防护用品发放台账、“三同时”审查和验收资料、有关设计资料及图纸、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告等档案管理制度，对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档。 查阅资料 4.操作规程 序号 检查内容 检查方法 检查结果 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 查阅资料 现场查看 岗位安全操作规程应经主要负责人批准，并定期进行评审或修订。 查阅资料 相关资料 5.教育培训 序号 检查内容 检查方法 检查结果 确保从业人员符合录用条件，培训合格，并持证上岗。 查阅资料 是否制定年度培训计划，培训计划内容是否全面，是否按计划实施。 查阅资料 企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受安全培训教育，经考核合格，取得培训合格证书后方可任职。按规定参加每年再培训。 查阅资料 企业是否对从业人员进行安全培训教育，经考核合格后上岗。从业人员每年接受再培训，再培训时间不得少于20学时。 查阅资料 企业应按有关规定，对新从业人员进行公司级、部门级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。 查阅资料 企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证后上岗作业，并定期复审。 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。 特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。 建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。 查阅资料 查阅证照 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，是否进行部门级、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗。 查记录 企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动。 查记录 现场