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危险化学品从业单位安全生产标准化 自 评 报 告 企业名称：山西聚源煤化有限公司 （盖 章） 原有等级：□一级　□二级　三级　□无 评审等级：□一级　□二级　三级 评审日期：2013年7月10日至2013年7月25日 山西省安全生产监督管理局制 自评人员 自评组 姓　名 自评员证书编号 签　字 组　长 赵耀民 自评员 武桂军 王军 胡克彬 陈建和 秦国瑞 WHBZH-0354-00 李俊宝 王振华 伏兆廷 成　员 张建达 张福生 王爱军 杨春海 赵海茂 刘京杰 赵翠枝 赵刚 师玉珍 孔璐 外聘专家 姓名 评审人员培训合格证书编号 签　字 企业名称：山西聚源煤化有限公司 企业地址：山西省灵石县南关镇三教村 电话：0354--7818010 传真：0354--7818007　　　邮编：031304 自评日期：2013年　7　月　10　日 至2013年　7　月　25　日 自评目的：了解公司的安全管理现状，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008以及《评审标准》和《山西省补充标准》的要求，查找符合项与不符合项。 自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。 自评准则：1、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008； 2、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》； 3、《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》； 4、《焦化安全规程》(GB12710-2008)； 5、山西省标准化评审相关文件； 6、相关法律法规。 文件自评综述： 公司领导层对企业安全标准化工作重视，作出了文件化的安全承诺，由安环部负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部室、车间和班组的安全管理网络，管理网络健全，公司主要负责人和安全生产管理人员均经过了安全生产监督管理部门的培训，取得了合格证书，满足焦化企业从业人员2%的标准要求。各车间、部门的负责人均为安全第一责任人，公司领导层投入了一定人、财、物等各方面的资源。 公司制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，建立健全了安全生产责任制，层层签定了安全目标责任状，确保了安全标准化的顺利进行。同时能保证安全职责的充分性，安全目标责任状和安全职责结合各管理部门和生产车间的具体工作内容确定，基本符合焦化企业标准化文件化要求。  法律法规符合性综述： 公司对适用的安全生产法律法规标准进行了识别，并留存了相关文本。公司安环部牵头组织了对这些法规的符合性评审，确保公司的生产经营活动在法律法规许可的范围内进行。在现场自评的过程中，自评组没有发现明显的“三违”现象。公司在安全标准化建立过程中，编制补充了安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各车间相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。还对管理制度以及操作规程中的技术要求进一步规范。 公司按照生产规模和焦化企业生产需要建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划较为良好。制定的风险评价准则合理、满足企业需要，同时对危害的识别做到充分，安全对策措施满足不断提高风险管理水平的需要，并在今后的危害识别和风险评价工作中，力求做到深入、合理和具有指导意义。 现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）： 根据考核标准12个一级要素、60个二级要素内容，公司组成自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和与企业人员的交流，认为企业的工作人员基本能够按照各项制度的要求进行作业。企业近几年来未发生过重伤、死亡和重大环境污染事故。 1．法律法规和标准：企业建立了识别和获取安全生产法律法规、标准及政府部门有关要求的管理制度；明确安环部为识别和获取责任部门以及获取渠道、方式；企业将适用的安全生产法律、法规、标准通过文件、培训、板报宣传、告知书等方式及时传达给相关方；每年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价。 2. 机构和职责：主要负责人责任明确，结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，形成文件，并对所有从业人员进行贯彻和实施；将企业年度安全目标分解到了各个管理部门、车间、班组，制定了各级安全职责逐级签订了安全生产目标责任书；定期考核