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2015年3月内审检查表(研发)2015年3月内审检查表(研发)
质量管理体系内审检查表—研发
受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.3
文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制
◆作废文件的管理 1、文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
2、
4、文件修改后是否重新批准?
5、如有作废的文件,抽查3-4份检查其是否对作废文件进行标识和管理,以防止误用
6、查阅《作废文件销毁申请表》,检查文件的作废是否符合要求?
7、现场观察文件的保存情况是否符合要求? 4.2.4
记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序。
◆记录的编号、填写、保存期限。 1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定?
2、检查《记录清单》,抽查3-4,检查记录标识是否正确?填写是否正确、字迹是否清楚?记录是否完整,可靠?记录签字是否齐全。
4、现场检查记录保管情况,是否便于检索和有序。
5、检查记录的处置是否符合要求。 5.2
以顾客为关注焦点 ◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的? 1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?
2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意? 5.3
质量方针
◆质量方针的制定
◆质量方针的内容
◆质量方针的传达与管理
◆质量方针是否得到实施 1、查文件化的质量方针,检查其质量方针是否经最高管理者批准?
2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵?
3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达,并查阅其相应的证据;
4、询问员工,看员工是否了解质量方针?
5、检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?
6、如果对质量方针进行了修订,查期评审、修订的依据是什么? 5.4.1
质量目标 ◆组织是否设定了质量目标
◆目标的实现情况
◆有无目标实现的证据 1、1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方法,是否使用了恰当的技术和工具,信息是否被有效地利用。
2、询问部分员工,了解内部沟通的效果。 7
产品实现7.1
产品实现的策划 ◆是否确定了产品实现过程?
◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定?
◆是否规定了必要的记录?
◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划?
◆是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则? 1、审查质量手册中质量体系覆盖的过程,在现场审查时进一步确认其实际情况?
2、查相关文件并结合现场审核查验证和确认活动、以及验收准则,必要的记录是否得到了规定?实施效果如何
3、针对特定的产品、项目或合同(这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同),是否编制了质量计划,内容是否完整? 7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
顾客要求的识别 ◆如何确定顾客的要求?
◆顾客要求是否形成了文件?
◆强制性标准和法律、法规是否进行了控制? 1、询问部门负责人关于识别顾客要求的相关规定,包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。
2、从合同订单中,抽查了解部门对具体产品的顾客要求的识别结果,如合同草案、服务的公开承诺及其他证据。
3、索阅部门提供的产品相关法律、法规及强制性标准清单,判定其文本的有效性。
4、审核结果应能表明,部门已从明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求。并出示顾客要求识别和确认的客观证据。 7.2.2
产品要求的评审
◆产品要求评审的结果和后续的跟踪措施是否进行了记录?
◆产品要求更改后,相关文件是否被及时更改,相关人员是否了解更改情况? 1、抽查4-6份产品要求评审记录,检查其是否按规定要求进行了评审,并检查其后续的跟踪措施的记录,了解产品要求评审的效果。
2、是否在向顾客做了提供产品的承诺之前(如投标、接受合同或订单之前),对产品要求进行了评审?
3、询问是否存在产品要求发生变更的情况,当产品要求发生变更时,是否按有关规定进行了评审,并通知了有关部门和人员? 7.2.3
顾客沟通 查与顾客的沟通情况 ◆组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的?
◆是否对沟通的方式作出了规定,是否建立专门的组织机构,人员、资源配备是否合适。是否有效地进行?
◆怎样向顾客提供产品信息?
◆如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉?
◆是否建立用户档案,是否向有关部门及传递顾客对服务要求的信息 7.5.1生产和服务提供的控制 ◆如何确定和策划生产和服务的全过程?是否规定了相应的信息,包括必要的作业指导书、产品标准、图样、合同要求等?
◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态,贯彻实施情况如何?
◆生产过程中,有关执行人员是否遵守工
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