TS16949审核备注.doc

备注 领导作用： 1、外部环境变化：科技进步、产品换代等 2、认同人员贡献：表彰、发放奖励等 3、沟通的方法：会议、宣传板报、内部刊物等 4、设定目标容易，一定要关注有什么样的”执行策略“保证实现目标及指标。 全员参与： 1、一个促使全员参与的好的方法：制定明晰的员工升级表，列出员工升级的每一个步骤及所需的相关技能，使员工自己寻找机会改进自己的工作。 2、员工应该明白为顾客创造的价值 3、如何使员工从工作中取得满足感。 持续改进： 1、设定目标后，应关注为实现目标提供了哪一些资源、如何进行评估。 2、认同改进的方法：发放奖金作为认同改进的一部分；鼓励；等等 基于事实的决策： 基于事实的决策方法在很多过程都要用到，比如：采购、工程、质量、统筹工作。以采购举例：A，B两家供应商，为何A的份额大？为何购买新供应商C的产品？等等。 范围： 1、非汽车相关产品的行业不能取得TS16949认证 2、汽车的定义：四轮、能够在路上自动移动的车辆；摩托车包含在汽车范围内；工地用车（压路机、推土机等）不包含在汽车范围内。 3、对产品没有附加价值的过程不能单独取证，如：包装，检测、发运等。这些过程只有连接一个工厂才能作认证。 4、设计也不能作TS2认证 删减 例如：即使现在没有顾客财产，也不能剪裁”顾客财产“章节，建议作文件为”如果有顾客财产，则……“（应用） 4．2．1总则 1、注意“建立组织为有效策划、运作和控制过程所需的文件”，即根据组织的需要建立文件。 2、“人员的技能和培训”是重点，标准不要求现场采用很复杂的作业指导书；可以通过培训，使员工掌握操作技能，使用简单的作业指导书即可。 4．2．2质量手册 1、关注主要过程：如采购，生产，仓库，发货，检测等之间的相互作用 2、只能删除7.3的设计内容，且不能删除过程设计 3、其他部分不能删减，如果暂时没有，建议写为：“如果有，则…… 4．2．3外来文件 应注意引起重视的两点： 1、识别更改和现行修订状态 2、外来文件识别和分发控制 4．2．3．1工程规范 1、要注意顾客提供的、以E-mail, Fax型式提供的要求，不能漏掉，要及时评审。 2、实际的实施日期一定要记录下来。因为更改会涉及到原料、半成品（线上的）、成品等切换问题，所以在顾客同意的状况下，实施、切换日期可以是一段时间，而不一定是一个时间点。 4．2．3保存期限 1、保存期：有的客户要求15年。一般保存期为产品有效期后再保存一年 2、产品有效期：与产品相关的模具被销毁后再加一年。 3、要关注顾客的要求。 管理承诺： 1、要求提供证据 2、对内…：内部刊物、报纸等 以顾客为中心： 通过销售员收集顾客需求，内部会议沟通，评估，满足要求 确定：一定要在顾客要求的记录上确认，也包括确认法规的要求！ 并以加强顾客满意为目标－－精神条款 质量方针： ? 审核员会到现场问员工（d的证据）：是否知道质量方针。底线：员工有卡片或在现场有板报能够读到质量方针。 2、请注意：质量方针的持续适宜性评审通常会被忽略。 质量目标： ? 审核员会问员工2：部门的质量目标是什么？分几方面问：有没有目标？是什么？现在是多少？底线：至少知道在哪里可以看到。 2、目标可以包括：a、生产周期；b、贮存量；c、经营成本等等。 质量目标补充 质量目标的评价准则应合理。底线：定义清楚计算目标的方法，并且计算方法要一致。 策划： 1、最高管理者要知道：质量目标，策划要满足目标的要求。 TS审核会看业务计划；人员配备情况要保证。 2、对实施和策划的更改要记录下来，并要做管理评审。 5.5.1.1质量职责： 1、重点审查：晚班的生产现场必须有能够决定停产的质量职责人员。 2、质量职责人员应：a、被告知 b、有权停产 c、所有班次。 管理者代表： 通常c可通过：正面：作业指导书；负面：公布顾客抱怨。来促进对顾客要求的意识。 顾客代表 1、确定有关特殊特性被确定下来 2、确定县官需要的培训被有效实施；确定制定了质量目标 3、顾客代表的指定没有局限于那一层人员，以顾客同意为基准。可以不知道特殊特性、不参与开发，但必须由足够的资源支持其相应顾客的需求。 内部沟通 沟通途径：1、所有的会议。2、宣传栏、壁报（白板）。3、内部刊物等等。 管理评审 1、所有管理层都参与的会议；并没有要求一年一次。 2、审核员关注对管理评审有没有做分析 3、关注日常的运作而并非每年一次的管理评审 4、应该注意的地方：上次的管理评审的不良项目在这次管理评审中有没有沟通。 质量管理体系业绩： 1、关注表现趋势 2、质量损失包括：报废成本；客户投诉成本等等 3、保存目标实施结果，包括：质量方针；业务计划等等。 评审输入： 1、e通常做的不太好，请注意！ 2、对于趋势，有波动，没问题，但必须是持续上升；如果波动太大