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贵阳市非煤矿山安全生产监管检查表（试行） 被检查单位或矿山名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理意见 一、证照合法有效 1 相关作业人员应持证上岗并按相关规定年审或复训 安全生产许可证 采矿许可证 工商营业执照 矿长资格证 安全员证 民用爆破物品使用许可证 爆破员证 电工证 焊工证 特种设备操作证 其他特种岗位持证上岗情况 二、规章制度及相关资料 2 建立健全安全生产责任制 主要负责人职责 分管负责人职责 安全生产管理人员职责 职能部门职责 各岗位人员职责 贵阳市非煤矿山安全生产监管检查表（试行） 被检查单位或矿山名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理意见 3 建立健全安全生产管理制度 安全目标管理制度 安全例会制度 安全检查制度 安全教育培训制度 危险源管理制度 设备安全管理制度 事故隐患排查与整改制度 安全生产奖惩制度 安全生产档案管理制度 安全技术措施审批制度 事故管理制度 应急管理制度 其他安全生产管理制度 4 有健全的岗位操作规程 5 开采设计方案 设计单位资质 地质地形图 工程平面布置图 贵阳市非煤矿山安全生产监管检查表（试行） 被检查单位或矿山名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理意见 采场及最终边坡剖面图 井上和井下对照图 通风系统图 提升系统图 供配电系统图 防排水系统图 避灾线路图 巷道、采场布置图 6 企业与应急救援组织或相邻矿山签定救护协议（所签协议或有组织人员、文件） 三、矿山管理情况 7 设立安全管理机构和配备人员 作业中无违章违规现象 设备、设施符合规范、标准 危险场所设置安全警示标志 机械设备安全运行 从业人员应经教育和培训（复训）持证上岗 贵阳市非煤矿山安全生产监管检查表（试行） 被检查单位或矿山名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理意见 有职业危害防治措施、设施 劳动保护使用和登记 落实重大危险源管理和监控 组织制定并实施事故应急救援预案 为从业人员办理保险 8 按规定开展“三同时” 9 落实爆破物品使用管理措施 四、现场安全条件 10 实行自上而下开采 11 清理采场悬石、浮石 12 采场边坡布置符合安全规定（露天开采） 边坡管理措施 最终边坡控制 边坡稳定情况 13 台阶开采情况符合安全规定（露天开采） 台阶高度 平台宽度 台阶坡面角 贵阳市非煤矿山安全生产监管检查表（试行） 被检查单位或矿山名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理意见 14 排土场符合规范 15 有2个独立的安全出口与地面相通 16 通风系统运行正常 17 供电系统运行正常 18 排水系统运行正常 19 运输系统运行正常 20 顶板支护安全、可靠 21 防灭火设施设备齐全 22 落实防尘、防毒、防有害气体措施 23 其他 被检查单位负责人签字： 检查人员签字： 说明：此表由安全生产监管部门对非煤矿山进行安全检查时填写，并作为日常