两化融化检查表.docx

管理体系审核检查表受审核对象： 文控中心/管理高层 审核日期： 页码：1/7审核员： 要素/检查事项检查方法客观记录评价结果文件体系运行4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.6两化融合管理体系策划总经理/管代4.1总要求5管理职责5.1管理承诺5.2管理者代表5.4两化融合的方针5.5两化融合的目标5.6两化融合管理体系策划5.7.1业务流程职责、部门职责与岗位职责6.1总则7.1总则8.1总则8.4内部审核8.6管理评审8.7.1持续改进人力资源及培训5.7.2协调与沟通机制6.3人才保障设备设施及信息资源保障6.4设备设施6.5信息资源6.6信息安全7.6运行维护资金保障6.2资金投入新型能力的识别与策划5.3以获取与企业战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点5.5两化融合的目标7.2策划7.2.1总则7.2.2策划的输入7.2.3策划的输出7.2.4策划的评审与批准7.2.5策划的更改与控制8.2评估与诊断8.3监视与测量新型能力的建设和运行7.3业务流程与组织结构优化7.3.1优化方案7.3.2实施与执行7.3.3监督与控制7.4技术实现7.4.1技术方案7.4.2技术获取7.4.3监督与控制7.5匹配与规范7.5.1技术、业务流程、组织结构的匹配性调整7.5.2技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化7.6运行维护7.7数据开发利用7.8动态调整5.7职责与协调沟通5.7.1业务流程职责、部门职责与岗位职责5.7.2协调与沟通机制6.2资金投入6.3人才保障6.4设备设施6.5信息资源绩效评测和改进5.5两化融合的目标8.2评估与诊断8.3监视与测量8.4内部审核8.6管理评审8.5考核8.6.1总则8.6.2输入8.6.3输出8.7改进8.7.1持续改进8.7.2不符合、纠正措施和预防措施查文件控制程序及文件编写、签发、回收及版本管理记录；查手册、目标，程序文件，作业办法；查手册，程序文件；查两化融合方针、目标及管理职责查两化融合基础保障、实施过程、测评与改善实施项目查内审文件及记录查管理评审过程查文件查人力投入状况，及培训沟通。查现场使用设备设施及管理查数据信息应用及实际使用安全情况现场确认及查阅文件查资金使用记录查文件查策划文件查评审文件查文件查文件 查文件查系统流程与组织变化点查系统文件 查技术实现方案查系统查管理文件查数据开发利用程序文件查文件查资金项目查人才保障查设备设施保障查信息资源保障查目标达成情况查文件 查文件查文件查文件 查文件查《文件记录》及《文件控制程序》，并依据两份控制程序查IT部的体系文件《数据开发利用管理程序》、及品质管理部的《策划控制程序》，文件的编写由IT部与品质管理部编写及审核，查系统文件上传均能正常在线阅读与下载；查文件内部文件与外部文件都有区分管理；查文件的版本修改记录不完整。其它均符合要求；查《两化融合策划方案》，文件编制内容涉及全面；查《两化整合管理体系手册》文件包含了方针，目标及管理职责。符合体系要求，查体系文件共！！！份均按流程于1月19号发行，以上的文件均可以通过EKP系统查询，符合要求。查《两化整合管理体系手册》文件包含了管理者提出的战略与方针，符合体系要求，并依据查《策划控制程序》符合要求；查《两化整合管理体系手册》文件包含了管理职责及方针、目标，符合体系要求，方针是：依托信息化集成，实现工业智能化，快速响应客户需求，追求持续竞争优势。自动准确率达90%、错误率降低到0.9%、机器效率产能提升20%。查关联文件《资金预算使用控制程序》与《人力资源控制程序》和《设备控制程序》及过程项目进度内容与两化融合关键指示的管理监控符合要求。查内部审核文件,内部审核控制程序及内审计划，出具不符合项的纠正预防查管理评价文件，管理评审控制程序及评审内容包括了目标达成情况，实施过程的效果及后续的改进等均符合要求；查的制定的目标及过程评估诊断与监视量测等均实施持续改善，查文件《人力资源控制程序》，专业人才的培训投入占20%以上；查培训记录有，内审培训记录：11.27/2.11 文件发行记录，路径网址：WWW.??查《信息设备控制程序》IT-MP-805, 《设备控制程序》DM-MP-804,及查公司电脑都完全编号纳入管理并包含了人个电脑公司电脑使用区分并走申请使用流程从信用到使用进行监管。查《数据开发利用管理程序》IT-MP-807及《数据信息管理控制程序》IT-MP-806,与《信息设备控制程》IT-MP-805，符合要求；并查公司信息系统EKPIERP均有数据、流程、权限管理；（网络地址：WWW.？？）查电脑、网络、软件的使用均符合要求。电脑管理均进行登记编号，网络使用有权限管理等。（网络地址：WWW.？？）查系统运行维