供应商审计检查表.doc

Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 供应商名称： 审计日期： 供应商地址 联系人（名字/职位）： 联系电话 传真号码 电子邮箱 已获证书 ISO9001 ISO14001 HACCP GMP 颁发单位 证书有效期 供应商性质： 现有供应商 潜在供应商 供应 的物质/服务： 审计范围：供应商是否符合 方针（包括食品安全和质量）的要求 供应商具有以下文件（如有，请提供复印件） 营业执照 食品卫生许可证 产品企业标准 生产许可证 供应商是否受到政府权威机构的监督检查 是 否 监督机构名次： 监督检查频率： 不符合项汇总（数目/项）严重不符合项 主要不符合项 一般不符合项 审核员 批准 备注： 审计前应先准备好相关原辅材料标准（规范）和其他相关资料的复印件； 要求供应商提供工厂布置图，提供给我公司产品的工艺流程图和品质控制表格； 表中带“﹡”的项目为对原料及与食品直接接触的包装材料供应商的审计项目；带“﹡﹡”的为对原料供应商的审计项目，其他项目对所有供应商都适用。 Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 第一章 生产环境及其维护 序号 内容 评价 备注 1、1 生产区域（环境）应安全管理 1、2 外围环境应干净、整洁、排水良好 1、3 建筑物外部得到良好维护，无破漏，无裂缝 1、4 垃圾池、污水处理区域远离生产区域，垃圾得到良好处理 1、5 生产区域处于密封状态，窗户干净 1、6 车间地面得到良好维护，无积水，无裂缝，无脏物（垃圾） 1、7 车间内墙和天花板得到良好维护，无粉刷剥落，无裂缝，无蜘蛛网 1、8 生产区域采光和通风充足，无可见冷凝水。 1、9 生产的各个过程分别在不同的地点进行，能防止交叉污染 1、10 有适当的害虫鼠害控制程序 1、11 有人负责害虫老鼠控制工作，害虫鼠害控制人员经过培训。 1、12 有充足的害虫控制设施（灭蝇灯、窗帘、风帘或门帘、诱饵等）。这些设施安放在不会污染任何产品/材料的地方 1、13 现场没有害虫或者老鼠活动的痕迹 1、14 生产区域所有灯具有防爆装置，能防止灯具等玻璃制品的碎片混入产品中 序号 要求 评价 备注 2、1 有适当的地方贮存个人物品，在生产区域没有个人物品 2、2 油类、燃料和润滑剂离开食品生产区域独立分开 2、3 多余的设备、闲置的设施和工具已经清洁干净并储藏起来 2、4 废弃物被标明并及时清理 2、5 所有盛放化学品、废物等容器有明确标示。 2、6 叉车及其他移动设备得到良好的维护 2、7 破碎的玻璃制品得到合适的处理 2、8 生产员工受到食品卫生方面的培训 2、9 有文件化的个人卫生制度 2、10 生产员工工作衣着有如下配备：工作衣、工作帽、发罩、工作鞋等（按实际需要） 2、11 在生产/仓储区域又不允许吸烟、饮水、吃东西的规定 2、12 任何人进入车间前都要求洗手 2、13 卫生间和员工食堂与生产车间隔离 2、14 卫生间提供肥皂、洗手、干手等卫生设施 2、15 生产员工都有健康证，保证生产员工不带流行性传染病 2、16 地台板上的所有产品具有标示，并显示当前状态（放行、待放行、返工或者报废） Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers GMP及相关培训 Supplier Audit Questionnaire For New and Existing Suppliers 第三章 清洁卫生 序号 要求 评价 备注 3、1 在生产场所和设备的清洁和卫生程序 3、2 用于食品设备清洁卫生的化学品为食品安全级 3、3 清洁用化学品在使用时，与生产区域隔离并储藏在安全的地方 3、4 加工设备及其表面的清洁有记录 3、5 只有经过培训的员工可以处理清洁用化学品并执行清洁卫生职能 3、6