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内审检查表1内审检查表1
质量体系内审检查表
审核日期:2014年6月10日 审核员 : 吴东飞 高晓军 页码: 1 of 审核的过程名称:
C1市场调研 过程负责部门:
销售部 评价
(N-XX)=不符合项编号 过程绩效指标:
1.每半年至少完成一份调研报告
实际完成情况:
提供了年度市场调研报告 以往审核中发现的不符合项:
验证结果:
完成过程的程序和方法:
1市场调研控制程序
过程输入:
1市场变化情况
2 顾客情况
3竞争对手的情况
4产品情况
过程输出:
市场调研计划
市场调研表
市场调研报告
现场发现:
1市场调研通常情况由业务员走访客户、顾客来电反馈,销售部采用传真、网络、展会等方式调查。
2提供了年度市场调研报告、市场调研计划、调查表
编号:HS-CX24-02
质量体系内审检查表
审核日期:2014年6月11日 审核员:刘志平 刘建群 页码: 1 of 审核的过程名称:
C2产品先期策划 过程负责部门:
技术部
评价
(N-XX)=不符合项编号 过程绩效指标:
1开发计划准时完成率
实际完成情况:
以往审核中发现的不符合项:
验证结果:
完成过程的程序和方法:
1产品质量先期策划程序
2 生产件批准程序
3潜在失效模式及后果分析指导书
4测量系统分析作业指导书
5过程能力研究作业指导书
过程输入:
1市场调研报告
2现行产品的质量分析报告
3顾客对新产品的要求
4相关的法律法规要求
5小组以往开发经验
过程输出:
1花纹图、模具图
2配方
3施工标准
4特殊特性
5材料标准/材料清单
6过程流程图
7场地平面布置图
8 DFMEA/PFMEA
9控制计划
10作业文件
11包装规范
12 新产品设计评审、验证、确认的相关记录
13 生产件批准文件 现场发现:
查设计开发资料:设计开发了8.25R16LT HS918。配有新产品花纹图、材料分布图、字体商标排列图;挤出部件施工标准、成型施工标准、硫化施工标准等。
提供了PPAP资料。
查《全钢子午线轮胎产品特殊性清单》规定产品特殊性:外像尺寸、强度、耐久性、磨耗标志。
过程特征:成型胎体拉伸、成型太肩脱空、并用 符合标识等。有编制:王晓波、审核:姜洁、审批:张跃光、提供了DFMEA产品类型规格8.25R16LT、轮胎花纹:HS918、设计负责:子午胎技术部
编制人:王晓波、王志国
编号:HS-CX24-02
质量体系内审检查表
审核日期:2014年6月11日 审核员 刘志平 刘建群 页码: 1 of 审核的过程名称:
C3工程更改 过程负责部门:
技术部 评价
(N-XX)=不符合项编号 过程绩效指标:
顾客提出的更改二个工作周内完成
实际完成情况:
以往审核中发现的不符合项:
验证结果:
完成过程的程序和方法:
1工程更改控制程序
2文件控制程序
过程输入:
1 顾客提出的更改要求
2 供方提出的更改要求
3公司内部提出的更改要求
过程输出:
1工程更改申请单
2工程更改通知单
3更改后的文件
査工程更改
在D340配方用促进剂NS代替促进剂NOBS
提供了施工标准
编号为: HS/JS-BZ- M 03 批准:张跃光 审核:文继远 编制:王志国
编号:HS-CX24-02
质量体系内审检查表
审核日期:2014年6月10日 审核员:吴东飞 高晓军 页码: 1 of 审核的过程名称:
C4合同评审
过程负责部门:
销售部 评价
(N-XX)=不符合项编号 过程绩效指标:
1.产品交付准时率
实际完成情况:
以往审核中发现的不符合项:
未能提供2012年度福田汽车厂采购合同评审的相关证据或记录 验证结果:
整改有效
完成过程的程序和方法:
1合同评审程序
2 生产件批准程序
3产品质量先期策划程序
过程输入:
1图纸、样品
2合同、订单(月份要货计划)
3顾客变更信息
4 产品库存信息
过程输出:
1.订单记录表
2.销售需求计划
3.月/日生产计划
4.订单完成情况统计表
5.合同评审记录
现场发现:
提供了诸城福田汽车厂年度采购合同计划。
有福田采购部主管及宏盛/华盛销售经理签字确认并附有采购零部件清单,签订地点:山东省诸城市
提供了顾客特殊特性清单
查采购计划,基本能够按计划
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