内部审核计划1.docx

内部审核计划受审核部门联系人刘地址/邮编电话/传真审核时间2014年08月25日 上午至2014年08月30日 下午项目类型 QESN 内部审核审核目的评价受审核部门综合管理体系运作符合性和有效性。审核依据E：GB/T24001-2004 N：GB/T23331-2012 能源管理体系 要求 《_水泥__行业能源管理体系认证实施规则》 Q：GB/T19001-2008 S：GB/T28001-2011█受审核部门管理手册、程序文件； █适用的法律法规及其他要求； █其他：专业代码审核范围位于河北省石家庄市鹿泉市同阁工业区的鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司水泥熟料及水泥的生产经营管理生产工艺:（一）河北省鹿泉市宜安镇东焦村二条日产4000吨熟料水泥生产线，带9MW余热发电；涵盖原料破碎、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装/散装出厂。审核组成员序号姓名职 责所在部门专业代码A刘##S：组长P：组长E：组长N：组长Q：组长BP：组员E：组员Q：组员S：组员N：组员CS：组员P：组员Q：组员E：组员DP：组员N：组员Q：组员EN：组员Q：组员S：组员E：组员P：组员N审核报告提交 分发各部门并报总经理公正性承诺及保密声明 审核组长签字/日期：王###2014、8、22　　　　　　　管代签字/日期：附表：审核日程安排GJC 5536/B审核日程安排日期时间受审核部门审核内容审核员8-2508:30-9:00管理层、中层首次会议全体09:00-12:0013:00-17:00综合管理体系主推部门、人力资源管理（培训、、后勤（食堂、车队、安全保卫）行政人事处Q：E、S、N：4.1 总要求 4.2总方针4.1（总要求）实施日期是否有修订，范围。删减条款、外包 4.2 （E、S：4.4.4 、4.4.5、N：4.5.4）方针未变，目标是否制定；文件清单、记录清单有无；文件清单和记录清单是否标注使用部门；记录保存年限至少3年，记录不能低于3年以下5.5（E、S：4.4.1）对各部门的职责权限分配是否清楚;5.6（E:4.6、N：4.7） 管理评审（内审不查）； 6.2．2(E、S:4.4.2、N：4.5.2)岗位说明书对工作人员的能力要求；培训计划的完成情况；8.2.2(E、S:4.5.5、N：4.6.3) 内审的过程（签到、记录以及项目的关闭），如何监控8.4 数据分析8.5 改进措施ES:4.3.1 环境因素清单（例：某个地方粉尘排放），是否有控制措施；危险源清单、重要危险源清单（煤磨、油库、总降、高温高压标志、粉尘标志、个人防护等），是否有控制措施4.4.6 如何对重要环境因素/危险源、能源因素如何进行管理，管理是否有记录4.5.2 （N：4.6.2）合规性评价4.5.4 记录控制S：4.4.3内部沟通（员工代表的合理化建议） 4.4.6 运行管理、运行控制（消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气、乙炔库的设置、润滑油库、危险作业审批、双人双锁等）N:4.3 能源方针4.4.3 能源评审4.4.4 能源基准4.4.5能源绩效参数4.4.6目标指标及完成情况###生产部/烧成车间、制成车间Q:6.4 中控室对空调有要求 7.5 .1 生产的控制（二个车间）7.5.3 标识是否清晰（二个车间）7.5.5 原料库、半成品库、成品库是否有防护设施（三大工段）8.4 数据分析8.5 改进措施（三大工段）5.5.3内部沟通ESN:4.4.3 信息交流E、S：4.3.1 环境因素清单、危险源清单、重大危险源清单4.3.2 法律法规清单，把旧文件及时更新4.4.6 如何对重要环境因素进行管理，管理是否有记录4.4.7 应急预案及演练记录4.5.1 监视和测量，环境监测报告、设施管理，月度综合检查4.5.3 不符合项整改措施4.5.4 记录控制4.4.6 运行管理、运行控制（消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气仪的设置、润滑油库、危险作业审批、双人双锁等）N:4.4.3 能源评审4.4.4 能源基准4.4.5能源绩效参数4.4.6目标指标及完成情况4.5.3 信息交流（环境、安全、能源报表）4.6.1 数据统计生产技术处Q:6.3(基础设施) 主要设备是否有变化；6.4总降室对空调有要求7.6 监视和测量设备8.4 数据分析8.5 改进措施E、S：4.3.1 环境因素清单、危险源清单、重大危险源清单4.3.3 (N:4.5.6) 管理方案（技术改造方案）4.4.6 如何对重要环境因素进行管理，管理是否有记录4.5.4 记录控制4.4.6 运行管理、运行控制（消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气仪的设置、润滑油库、危险作业审批、双人双锁等）N： 4.4