XX公司稽核战报介绍.pptVIP

***公司稽核战报 稽核部 2016年1月26日 纲 要 一、激励汇总 二、上周主要稽核重点 三、上周各部门稽核执行率 四、上周稽核主要存在问题 五、下周稽核任务 六、稽核小结 一、激励汇总 时间：2014年11月17日 - 2014年11月23日 开出奖捐单总数 奖励总金额 乐捐总金额 国显公司激励汇总11.17-11.23 二、上周稽核重点1 （一）、早会的检查 1.每天7:40—8:00检查各车间早会的召开。 2.早会违规事项目前稽核部只是做详细记录，暂时没有追究责任。 （二）、生产协调会会议决议 1. 每天17:00参加生产协调会。 2.跟进每天生产协调会会议决议，没有按决议事项完成按会议管理动作控制卡追究责任。 二、上周稽核重点2 （三）、生产日计划的检查 1.生管中心依据订单交期每天16：30前制定出各车间三天生产日计划，采取两天滚动一天冷冻的方式。 2.生产日计划形成后生管中心主管、总监、车间主管必须签名确认。 3.生产车间是否按日计划进行生产。 （四）、生产异常处理动作控制卡 1.生产车间、品质中心、工程部是不是按控制卡上规定的时间处理异常； 2.品质主管负责《品质异常处理单》的汇总及对策的结案跟进。 二、上周稽核重点3 （五）、工单结案率提升攻关方案 1.工单结案率提升方案动作的具体执行； 2.当天需结案工单的跟进； 3.未按时结案工单原因的调查。 （六）、白点白印异物攻关方案 1.白点白印异物攻关方案动作的具体执行； 2.员工进入车间进行指甲检查，不能留长指甲、佩戴首饰等； 3.各拉线每2H提供统计白点不良数据 二、上周稽核重点4 （七）、线边仓备料发料 1.线边仓每天按生产日计划进行备料、发料 （八）、仓库抽盘 1.每天抽查物料仓、成品仓帐物卡的相符率； 2、财务中心提供的清单作重点抽查； （九）、计划达成率考核方案 1、生产中心各车间每天计划达成率的考核：达标进行奖励，不达标进行乐捐； 2、检查车间每天是不是按生管中心下达的日计划进行生产。 三、上周各部门稽核执行率 11月17-11月23日稽核执行率排名 被稽核部门 总稽核次数 符合次数 不符合次数 执行率 执行率排名 工程部 线边仓 TP中心 C4车间 B5车间 C5车间 物流中心 生产中心 生管中心 D2车间 C3车间 D3车间 D4车间 D5车间 销售中心 总计 四、上周稽核主要存在问题 1、稽核员开出《整改通知书》给责任部门，责任部门要求稽核员解决问题； 2、稽核员检查发现不按标准作业，需当事人签名确认，当事人拒绝签字； 3、稽核员指出当事人的不良习性时，个别当事人对稽核员进行辱骂和恐吓； 4、核心数据提交，总是不按规定的时间提交； 5、无尘服没有穿戴好就进入风淋室，进入风淋室人员总是超标； 6、车间不良品和良品混放，不按区域放置； 7、工单结案出现异常，处理不及时 五、本周稽核重点稽核任务书 一、方案 1.工单结案率提升攻关方案A3版 2.白点白印异物攻关方案A2版 3.采购准交率考核方案 4.生产计划达成率考核方案 5. C3车间《班组品质PK方案》 6.工单结案率PK方案 7.订单准交率考核方案 二、控制卡 1.早会管理动作控制卡 2.订单评审动作控制卡 3.订单变更动作控制卡 二、控制卡 4.订单交货主计划更新动作控制卡 5.楼层主计划更新动作控制卡 6.工单生成动作控制卡 7.生产日计划下达动作控制卡 8.生产异常处理作业动作控制卡 9.来料检验动作控制卡 三、决议 1.检查《生产协调会会议决议》 2.检查《物料排查会会议决议》 3.检查《管理变革周例会会议决议》 4.检查《管理变革案例训练会议决议》 5.检查《稽核部内部会议决议》 四、其他 1.检查《管理变革周任务书》执行情况 2.检查生管中心、销售中心数据提报 3.检查线边仓按日计划备料发料情况 4.仓库帐物卡相符率检查 5.检查各部门下周工作计划执行情况 6.检查《生产协调会管理办法》 六、稽核小结 1、稽核员只是发现问题，并如实做好记录，并不解决问题，解决问题是责任部门必须履行的职责； 2、在稽核工作的过程中希望所有的员工给予配合，因为指出你的错误是为了让你更加的进步，做事会更有效率，且能保证质量。 3、各部门对数据和时间要敏感，提交数据的时间不要一拖再拖； 4、随着控制卡及方案的增多，稽核部将会严格按照标准要求进行稽核； 5、“打铁还需自身硬”，要想更好的开展稽核工作，稽核员需以身作则，自身需更加严格要求自己； 6、为了达到稽核目的，一定要做好充足的稽核前的准备工作。