《公司质量管理体系过程模式分析2.docVIP

公司质量管理体系过程模式分析 COP（顾客导向过程）分析 COP过程 过程 拥有 负责人 相关文件 输入 输出 绩效指标 市场开发 COP1 业务部 QT/BHHS-01-01 市场、顾客的要求/期望，国家、行业方针政策，汽车行业政策，行业运行的信息，竞争对手信息，经营目标 市场分析报告，公司产品的分析，产品开发战略，质量目标，走访报告， 顾客目录顾客信息记录， 开发潜在客户数 (市场占有率提升) 销售管理 COP2 业务部 QT/BHHS-02-12 顾客常规或通用合同、订单、技术协议、质量保证协议、相关法律法规等 报价等，合同订单，客户要求的评审的确定 合同履约率 顾客订单、合同及其它计划要求 销售计划、发货通知，供货业绩监控记录等 交付 COP3 业务部 QT/BHHS-01-01 发货通知、售后客户反馈的问题，合格产品 供货业绩监控记录，客户反馈信息的登记，符合要求的产品交付 准时交付率 质量信息及时处理率 产品外部不良率 产品先期策划COP4 技术部 QT/BHHS-02-09 QT/BHHS-02-10QT/BHHS-02-13 QT/BHHS-02-11 顾客、市场、技术改进要求，适宜的法规；以往经验，顾客的技术文件和技术条件等，产品质量、性能指标、开发时间进度要求 立项报告、新品开发计划，小组成立，职责分配，能力评估及培训，小组制造可行性评估，特殊特性确认，各阶段设计开发目标的确定，技术图样、FMEA、CPK及产品检测等技术文件 PPAP批准率 新产品开发准时率 开发成本费用 新品开发计划、特殊特性、FMEA、图纸、产品检测设施及检测技术要求，各阶段设计开发目标；原材料、设备、样件制造技术要求 合格产品样件及小批试制计划、新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSN分析，样件及小批提交顾客，及PPAP资料准备 控制计划/新产品样件及小批试制情况，新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSA分析结果；新产品试制的过程技术文件及规定 每一生产过程确认，特殊过程确认，设施设备运行有效性评价 提供给顾客的样件和PPAP相关资料 顾客批准的PPAP 生产过程 COP5 生管部 QT/BHHS-02-17 QT/BHHS-02-18 QT/BHHS-02-20 QT/BHHS-02-21 顾客订单要求、生产作业计划、销售计划、原材料及配件信息，相关符合的技术文件（技术规范、图纸、作业指导书） 合格产品 生产计划准时完成率； 产品内部不良率； MP过程 过程 拥有 负责人 相关文件 输入 输出 绩效指标 管理策划 MP1 品保部 QT/BHHS-01-01 标准要求，顾客特殊要求，公司及产品适用的法律法规，相关方的要求；公司现状及现有体系、标准要求 体系过程识别、过程绩效策划；适用的法律法规清单，体系文件 过程识别完整； 职责划分明确； 总经理 质量管理体系的要求、业务流程、经营模式及环境、管理变更、人力资源状况 各过程职能分配表、各部门工作职责、岗位描述、管理者代表、顾客代表等人员任命，组织机构图， 资源需求 足够恰当的资源 总经理 公司目前的状态和发展宗旨 3年的质量方针及含义 目标制定 MP2 总经理 QT/BHHS-01-01 QT/BHHS-02-03 QT/BHHS-02-32 组织的经营战略、目标、计划；法律、法规的要求，顾客的期望和要求，市场调查分析的结果，各部门当年的发展设想和目标（行业水准/标竿） 公司的经营计划（短期、中长期）和公司质量目标，组织的质量目标及各部门分解目标 质量目标达成情况报告；经营目标达成报告； 各部门发展设想和目标（短期、中长期）；行业水准/标竿，顾客期望、行业变化趋势，适宜的法律法规 短期、中长期的经营计划，经营目标和方案 管理评审 MP3 总经办 QT/BHHS-02-04 见标准中规定的输入资料以及7.4.3.1顾客重大投诉和退货信息，过程业绩表现，业务目标的实现情况 见标准中规定的输出。日常经理级的办公会，质量专题会议及决议，管理评审报告，改进计划 管理评审决议完成率 内部沟通 MP4 各部门 —— QT/BHHS-01-01 过程状况，目标实现趋势，法律法规要求，特殊特性，内外部反馈信息，有关过程的信息如过程能力指数等，质量体系运行的业绩趋势，质量管理体系要求 过程效率展示（看板展示、简报、报告、汇总分析表等），内部沟通的记录 过程绩效数据汇总 采购控制 SP1 采购部 QT/BHHS-02-1