仓库管理制度(终稿)浅析.docVIP

仓库管理制度 1.目的 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作规范合理地运作，确保公司资产不流失，仓库物料供应不延误销售进度，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。 2.范围 适用于公司全体员工。 3.职责 3.1仓库管理员负责物料的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作； 3.2品质部负责物料检验，品质部收到入库单、退货单据后对来料在4小时内进行质检； 3.3由仓储部负责本制度的执行。 4、工作规定 内容 标准 时间段 主责/部门 配合/协助 4.1物料验收入库 4.1.1物料入库，仓库管理员依据供应商提供的“送货单”核对清点物料的名称、规格型号、颜色、数量是否一致，包装是否破损，新产品需仔细核对物料的产品描述；收货时送货人员只限于收货区，不准进入办公区域。 入库前 （2小时内） 仓库管理员/ 仓储部 供应商 4.1.2仓库管理员、仓库文员共同确认采购提供的“入库单”与供应商提供的“送货单”内容是否一致，如数量、规格不符或无采购订单号等，需要求供应商把相关信息填补完善或更改，更改单据需有更改人签字确认，其他不能由仓库管理员解决问题，及时找相关采购确认，由采购处理相关问题；仓库管理员依据“送货单”核对入账。 入库前 （2小时内） 仓库管理员/ 仓储部 采购部 4.1.3仓库管理员需按照指定划分的区域进行物料摆放，无特殊情况（特殊情况：①当日需出货；②收货时货物存在异常；③品质检验时间耽误）物料核实后不得将物料放在来料待检区。 入库后 （2小时内） 仓库管理员/ 仓储部 品质部 4.2产品借用入库 4.2.1销售部或其他部门借用产品，需填写“产品借用单”，仓库管理员负责单据保管，督促按时归还。 入库前 （借用时） 仓库管理员/ 仓储部 销售部或 其他部门 4.2.2 产品归还时仓库管理员负责检验产品是否破损，依据实际情况上报仓库主管，仓管主管负责追究相关人员责任并依据产品价格报备财务部做相应的赔偿。 入库前 （归还时） 仓库管理员/ 仓储部 销售部或 其他部门 4.2.3仓库管理员负责将归还的不良品与库存良品进行区分存放，并及时处理退换货或报废。 入库后 （归还后1小时内） 仓库管理员/ 仓储部 财务部或 采购部 4.3客户退料入库 4.3.1渠道客户退货前3天客服需邮件通知仓库文员，抄送主管，准备接收、安排清点及后续处理事宜。 入库前 （3天前） 仓库文员/ 仓储部 国内销售组 4.3.2天猫客服接收退货快递须当场验收，不符合退货要求的，须当场拒收。符合退货要求的，收到退货同时在系统做好登记，直接审核到待检区仓，附上退货清单，与仓库文员对接。 退货频率 （每两周进行一次） 仓管文员/ 仓储部 天猫客服 4.3.3京东客服收到客户的退货，须清点退货明细，在系统登记销售红字退货单，将退货单号发给仓库文员。 退货频率 （每两周进行一次） 仓管文员/ 仓储部 京东客服 4.3.4仓库管理员负责退料的检验入库。 入库前（收到退货时） 仓库管理员/ 仓储部 销售部 4.4物料的储存保管 4.4.1物料的储存保管，原则上以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域。 入库后 仓库管理员/仓储部 4.4.2物料的堆放：根据物料的特点，做到检查方便、文明整齐。 入库后 仓库管理员/仓储部 4.4.3仓库管理员对库存、待保管负有经济及法律责任，物料如有损坏、报废、盘亏、盘盈等，仓库管理员应及时报备财务部。 入库后 仓库管理员/仓储部 财务部 4.4.4仓库禁止非仓库管理员及其他人员擅自入库，严禁防火，注意防潮、防虫、防盗等。 入库后 仓库管理员/仓储部 4.4.5每日相关区域负责人员进行相关区域的卫生清洁，公共区域采取轮流值日，确保仓库环境卫生。 入库后 仓库管理员/仓储部 4.5 组装生产计划 4.5.1采购部根据销售计划制定《生产组装单》、《委外订单》需注明系统单号、生成单号、物料编码、型号规格、数量、单位，并通知仓库进行备货、外发。 生产时 采购部 仓储部 4.6物料出库 4.6.1销售部根据订单需求在系统中生成《销售出库单》或《其它出库单》并检查是否正确，通知仓管管理员、文员，进行物料出货。 出库时 仓库管理员/仓储部 4.6.2《销售出库单》需所属销售部门负责人审核无误后（指目视检查审核）再通知仓库备货；单中须注明客户名称、系统单号、生成单号、物料编码、产品条形码、产品名称、型号规格、数量、单位； 出货时 销售部 仓储部 4.7物料出库 （样品出库） 4.7.1样品出库必须在系统中打印《其它出库单》