内审通用检表.doc

内审通用检查表 2008-05-10 01:55:47|??分类： 质量管理体系学习 |??标签： |字号大中小?订阅 内审通用检查表 4　质量管理体系4.1? 总要求61548;?体系建立、实施和保持的基本情况？是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？61548;?是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？4.2? 文件要求4.2.1? 总则61548;?体系文件包括哪些内容，是否满足标准的要求？4.2.2? 质量手册61548;?质量手册是否对标准的要求进行了删减？删减的理由是什么？删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求？4.2.3? 文件控制61548;?查有效文件清单，是否按规定审批和发放？61548;?文件的修订状态是如何表达的，修订状态是否符合规定？61548;?文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？61548;?外来文件是否识别、控制分发， 追查分发控制和标识是否符合要求？61548;?是否有作废文件？如何标识？是否采取措施防止作废文件的非预期使用？61548;?文件是否发生更改？如发生是否按规定评审和批准？追查是否更改到位？4.2.4? 记录控制61548;?查质量记录清单，记录是否易于识别和检索？记录表样是否按规定审批？61548;?抽查质量记录，记录的标识、贮存、保护、检索、保存