4.2文件控制程序4.2文件控制程序.docVIP

江苏亨通高压电缆有限公司管理体系程序文件 编 号 HTGY/CX4.2-2012 文件控制程序 版本/修改号 2/1 实施日期 2012.1.5 1 目的 对公司质量、环境、职业健康安全管理体系、强制性产品认证管理有关的文件进行控制，以确保与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所使用文件为有效版本。 2 适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。 3 职责 3.1 总经理 负责确定公司管理方针和管理目标，负责批准和发布质量、环境、职业健康安全管理手册。 3.2 管理者代表 3.2.1 负责管理体系文件的策划及编、审、批过程中的组织、协调工作。 3.2.2 负责管理手册的审核和程序文件的批准。 3.3 副总经理 负责所管理部门编制文件的审定或批准。 3.4 质量部 3.4.1 负责公司管理手册及程序文件的归口管理，组织管理手册及程序文件的编写、评审、发布、修订工作及管理手册和程序文件的更新、保管、作废文件处置等工作，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的充分性、有效性、适宜性。 3.4.2 负责对法律法规和其他要求的识别及获取，组织合规性评价，编制有效清单。 3.5 行政部 3.5.1 负责公司公文（红头文件）的归口管理及外来公文的签收、登记、分类和处理。 3.6 技术部 3.6.1 负责公司生产过程工艺文件的编制、发布、更改、撤回、处置。 3.6.2 参与企业产品标准的编制。 3.6.3负责公司涉及产品标准及相关技术资料的收集、采购、汇总、保管、借阅、传递，编制技术资料总目录并网上发布，适时动态管理。 3.7 相关部门 3.7.1 编写职能范围内的管理规定和其它与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，保管好本部门使用的文件并按要求进行控制和管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类与编号 4.1.1 文件的分类 管理手册、程序文件、管理性操作文件(含规定、制度等)、记录等； 江苏亨通高压电缆有限公司管理体系程序文件 编 号 HTGY/CX4.2-2012 文件控制程序 版本/修改号 2/1 实施日期 2012.1.5 技术类文件：技术标准、设计文件、产品工艺文件（或规程）、检验文件等； 外来文件（包括国家标准、行业规范、法律、法规、外来公文等）； 其他类（包括管理计划、培训计划、管理方案等）。 4.1.2 文件的编号规定 4.1.2.1管理手册：由公司名称代号LSHQ、文件类别代号SC、发布年份组成 HTGY/SC-×××× 发布年号 手册代号 公司名称代号 4.1.2.2程序文件:由公司名称代号HTGY、文件类别代号CX、手册章节号、手册章节文件顺序号、发布年份组成。 HTGY/CX ×.××-×××× 发布年号 手册章节文件顺序号 手册章节号 程序文件代号 公司名称代号 4.1.2.3管理性操作文件(含规定、制度等)：由各部门管理，必要时可参考编号：公司名称代号HTGY、文件类别代号CZ、部门代号（见下表）、部门文件顺序号、发布年份组成。 HTGY/CZ ×× ××-×××× 文件发布年号 部门文件顺序号 部门代号 管理性操作文件代号 公司名称代号 各部门代号如下表： 序 号 部 门 名 称 部门代号 序 号 部 门 名 称 部门代号 1 行政部 XZ 6 销售部 XS 2 采购部 CG 7 商务部 SW 3 财务部 CW 8 技术部 JS 4 生产部 SC 9 质量部 ZL 5 设备部 SB 10 人力资源部 RZ 江苏亨通高压电缆有限公司管理体系程序文件 编 号 HTGY/CX4.2-2012 文件控制程序 版本/修改号 2/1 实施日期 2012.1.5 4.1.2.4技术类文件：见《技术文件控制规定》。 4.1.2.5记录: 程序文件所属记录由记录类别代号ZJ、程序文件代号CX、手册章节号、记录所属程序文件顺序号、记录顺序号