后勤管理制未改.doc

小海小学后勤管理制度 总务主任职责 校总务处是学校教育、教学、师生生活的后勤机构，承担学校的经济管理、财产管理、教学、生活物资供应和为师生提供生活服务的重要工作。学校总务处是学校教育、教学，师生生活的后勤机构，是学校工作不可缺少的重要组成部分，承担学校的经费管理、财产管理，教学、生活物资供应和为师生提供生活服务的重要工作。后勤工作与学校教学工作密切相关。 玻璃 3MM 20元/㎡ 讲桌面 40元/张 玻璃 5MM 30元/㎡ 开关 6元 课桌 升降式 70元/张 声控开关 10元 课桌面板 25元/张 课牌表 胶玻 20元 椅子 升降式 40元/把 舌簧门锁 10元/把 椅子面板 15元/张 塑窗月牙锁 5元/把 甚它末列财物，参照物价赌偿。 (六)学校一切预算外的收支一律实行统收统支。 三、财务报销管理制度 (一)财务清款报销按照资金费用，归口管理，坚持先计划，经批准再开支的原则，做到清款有依据，报销有凭证，手续要齐全，同时耍符合规定，要经得起检验。 (二)财务报销的凭证要素必须齐全: 1、要有台头，日期，大写与小写，而且大写与小写要符合，售货员要签全名，并盖上私章，甲种和乙种发票必须加盖公章。 2、凡在小摊点购置零星物件的发票和请临时勤杂工工资收据必须具有售货员或收费人的详细地址 (写清县、乡、村、组)方能报销。 3、所有报销凭证，必须有经办人员主管领导签字才能报销，若是需要库存的物资和凭证，还需保管员签名或盖章方能报销。 (三)对预算外经费的报销，必须严格按照行政办分配的标准，分文不得超出，报销时必须有主管领导签字，同时划下各所分配的计划。 (四)教职工因公出差，凭批准手续向财务上借支差旅费，回校三大内向财务结帐报销，不准拖欠公款，如长期不报销结帐者，财务上可在木人工资中扣还，差旅费的报销，必须严格执行有关标准规定，经有关领导签字方能报销。 (五)教职工探亲路费，必须经学校领导同意，教委人事科批准签证，按有关规定报销。 (六)教职工临时困难借支现金，可由工会储金会解决。教职工病需出县就医需要借支外出费用，必须经校长批准或上级有关部门批准方能借款，以后从报销医费中扣除。 (七)本办法适用本校一切费用款项的清款、开支、报销。 四、报销程序 我校实行的是财务预算及报帐审批制度，所以各组、处、室及个人如有采购计划，需预先报告，以便财务室进行资金安排，具体操作程序如下: (一)申请 各组处、室及个人预先填报《费用开艾、报帐报告单》分管校和签字，并报总务处备案。 (二)采购 采购人员由校长指定分管负责人，专业人员和总务处人员共同采购。 (三)验收 各类物品采购回来后，交保管员验收入库。价格500元的物品则需用各财务室报告，作为学校固定资产上帐。保管员同时也要作好公物记载。 (四)签字 经手人将采购物品交保管员后在单据上签字，总务主任审核签字后由校长签字报销。 (五)报销 经手人手续齐备后，告知总务处作出报销资金安排，到财务室报帐，完清全部手续。 饮 食 卫 生 制 度 一、认真学习，贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》及有关卫生法规。 二、不收不出售腐烂变质、过期或无三期(生产日期、出厂日期、保质期或保存期)的食品。 三、坚持工具售货、不用手拿、不用废纸等污染不洁的包装纸包裹食品。 四、定期检查经营的食品，及时取缔超过期食品。 五、搞好室内外环境卫生。 六、搞好个人卫生，做到四勤。 七、穿戴清洁的工作台衣帽。 八、从业人员一年一次健康检查，取得健康证后方可上岗作业。 食堂安全管理制度 一、厨房操作间、食品加工间、库房等地严禁与食堂无关的人员出入。食堂工作人员会客必须出外。 二、食堂门窗等各种对外通道必须按照上锁封闭，每天由专人负责检查落实，防止食堂财物被盗或损坏。严防坏人投毒等事故发生，如因当事人疏忽造成事故视后果追究其责任。 三、坚持对每顿食物进行试尝、留样制度。发现问题及时处理。剩余食物一律当天处理不得隔夜。如发现中毒事件，必须立即上报，及时处理。 四、加强对食品加工的过程管理。除严禁加工可疑变质食品外，对市场出售经过保鲜处理的各类蔬菜均要先进行浸泡消毒，经清水反复冲洗后方可加工。 食堂工作人员管理制度 一、食堂工作人员须身体健康，经体检合格领取《健康证》后，方可上岗工作。《健康证》有效时间为一年，一年期满后须重新体检合格后才能继续聘用。 二、上岗期间如患各种化脓性炎症，及患葡萄球菌咽喉炎、流感等病应立即隔离治疗，暂停工作。待病愈后经医院体检鉴定合格才能继续上岗工作。 三、食堂工作人员上岗前必须经过卫生法规和卫生知识的培训并考试合格。上岗期间应按时参加学校组织的各类知识和技能培训及各种会议。 四、食堂工作人员卫生要求: 1、个人卫生(做到四勤):勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理发;勤洗衣服