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附表7(CNAS-CL10:2012) 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》核查表 4管理要求 条 款 核 查 内 容 对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号 自查结果说明 备注 4.1组织 4.1.5 h) 实验室技术管理者中是否至少包括一名在申请认可或已获认可的化学检测范围内具有丰富知识和经验的成员，并具有化学专业或与所从事检测专业范围密切相关（以下简称化学及相关专业）的本科以上学历和五年以上化学检测的工作经历？ 《质量手册》NYT-ZL-D-2009附录29.2.4条 检测中心化学领域授权签字人符合以上条件 4.5检测和校准的分包 实验室已获认可的项目是否存在没有技术能力而分包的检测项目？ 《质量手册》NYT-ZL-D-2009附录4.5 《检测分包程序》NYT-CX05-D-2009 经自查，无分包项目 填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。 “自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。2. 本核查表只在CNAS-CL10适用时填写。 条 款 核 查 内 容 对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号 自查结果说明 备注 4.6服务和供应品的采购 4.6.1 试剂和标准物质的储存 试剂和标准物质在制备、储存和使用过程中，是否关注其特定要求，包括其毒性、对热、空气和光的稳定性、与其他化学试剂的反应、储存环境等？ 《服务和供应品的采购控制程序》NYT-CX06-D-2009第4.5条 经自查，《服务和供应品的采购控制程序》有相关的规定，并保存有相关记录。 4.6.2 试剂和标准物质的验收 采购的试剂和标准物质是否检查标签、证书或其他证明文件的信息？ 《服务和供应品的采购控制程序》NYT-CX06-D-2009第4.4条 经自查，本检测中心不涉及痕量分析。试验用水为外部采购，无净水系统。对采购水有电导率的检测和相关记录。其他条件均符合要求。 必要和可行时，是否通过适当的检测手段，以确保满足检测方法的要求？ 对于痕量分析，是否关注试剂空白对检测结果的影响？ 实验室应确保实验用水达到规定的质量要求。是否定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求，并保存此类检查的记录？ 5技术要求 条 款 核 查 内 容 对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号 自查结果说明 备注 5.2 人员 5.2.1 实验室从事化学检测的人员是否具有化学或相关专业专科以上的学历，或者具有10年以上化学检测工作经历？ 《质量手册》NYT-ZL-D-2009附录32.2.1 经自查，本检测中心从事化学检测人员具有化学相关本科学历。 实验室授权签字人是否具有化学及相关专业本科以上学历，并具有3年以上相关技术工作经历，如果没有化学及相关专业的本科以上学历，是否具有至少10年的化学检测工作经历？ 《质量手册》NYT-ZL-D-2009附录29.2.1 授权签字人一位，具有化学专业本科学历，一位具有10年以上化学检测工作经历。 关键检测人员是否掌握化学分析测量不确定度评定的方法，并能就所负责的检测项目进行测量不确定度评定？ 《测量不确定度评估程序》NYT-CX19-D-2009 已掌握评定方法。 5.2.2 实验室是否制定人员培训计划？ 《人员能力验证及培训程序》NYT-CX15-D-2009 经自查，检测中心培训计划包括内容中相关项目。 培训计划是否包括检测方法、质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识的培训？ 《检测中心内务、安全管理程序》NYT-CX29-A-2011第4.6.2条 操作复杂分析仪器如色谱、光谱、质谱等仪器或相关设备的人员是否接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面知识的专门培训，掌握相关的知识和专业技能？ 《人员能力验证及培训程序》NYT-CX15-D-2009第4.2.2条 《人员能力验证及培训程序》中有相关规定并保存有相关记录。有检测人员能力确认表记录 5.2.3 是否只有经过技术能力评价确认满足要求的人员才能授权其独立从事检测活动？ 《人员能力验证及培训程序》NYT-CX15-D-200 实验室是否定期评价被授权人员的持续能力?评价记录和授权记录应予以保存？ 5.3设施和环境条件 5.3.1 a)从事痕量分析的实验室是否确认检测设施和环境不对检测结果产生不良的影响