SP023业绩检测SP023业绩检测.doc

目的 本程序旨在对本公司可能具有重大坏境影响的运行和活动的关键特性和对本公司职业安全健康 绩效进行例行监测，以判断环境和职业安全健康所取得的绩效，以判断对法律法规的遵循情况，保证本公司环境和职业安全健康管理体系的持续有效及改进。 绩效检查范围与职责： 检查方式 检查项目 职责 检测 污染源排放 综合管理部定期委托环境检测和安全健康检测专门机构进行污染物排放的监测和生产作业条件（作业场所噪声、有毒有害粉尘等）的监测。 生产作业条件 设备设施安全性能 综合管理部参照附件《监测项目与要求一览表》进行。 人员健康 综合管理部组织按法规要求对有害物的接触人群定期组织健康检查。 监督 运行控制情况 1.项目部对与本部门相关的运行控制程序的执行情况进行日常监督检查。 2.技术质量部每季度组织进行安全环保检查。 考核 目标指标执行情况 技术质量部每半年对目标指标与工作计划、安全措施计划的执行与进展情况考核。 评价 合规性评价 技术质量部定期评价法律法规和其他要求遵循情况。 分析 事故、疾病、事件（包括未遂过失）和其它不良的职业健康安全绩效的历史证据的分析 工程部调查工伤、不健康、疾病和事件的证据，以便发现、分析和记录体系中的故障。是否已从职业安全健康管理体系失败案例中，包括各类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取教训。 3 程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 综合管理部 环境与安全健康绩效监测 当出现如下情况时，综合管理部每年定期委托外部有资质的监测机构或自行检测： 长期在一固定地点排放污染物时； 生活与办公污水未进入城市污水管网时； 存在害有毒危险作业环境时； 检测项目参照附件《监测项目与要求一览表》进行。 未出现以上情况时，不再进行检测。 技术质量部 目标指标考核 按《管理工作计划管理程序》执行 编制：彭春涛： 审核：胡效应 批准：丁平 主办部门 活动流程 程 序 要 求 技术质量部 项目部 运行控制情况检查 工程项目月度检查：项目部每月组织一次对施工单位的现场安全环保管理检查；并填写《施工管理检查表》，发现的问题及时通知分包处理并跟踪。具体按照《工程总承包施工管理程序》执行。 季度检查：技术质量部每季度组织进行安全环保检查（现场检查、运行程序的执行情况检查）。 检查的覆盖面包括： 公司办公区域的安全环境管理； 项目部的安全环境管理，具体结合《工程总承包施工管理程序》的要求进行； 季度检查结果记录于《安全和环境检查表》。 综合管理部 对有害物的接触人群的健康情况监测 综合管理部组织按法规要求进行定期健康检查 定期健康检查周期见《监测项目与要求一览表》 定期健康检查应有体检报告 技术质量部 有关法律.法规的遵循情况的评价 按照《法律法规与其他要求控制程序》进行； 技术质量部 分析：被动监测 技术质量部调查工伤、不健康、疾病和事件的证据，以便发现、分析和记录体系中的故障。 评价是否已从职业安全健康管理体系失败案例中，包括各类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取教训。（发生工伤、不健康、疾病和事件后进行）。 被动检测记录于《事故处理分析记录》 综合管理部 设备设施检查 综合管理部对消防器材及设施（包括消防栓、消防泵、消防面罩、灭火器等）进行定点标识，每半年定期检查其数量及完好性。 综合管理部每半年组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境的安全检查并做好相应记录，以减少隐患。 设备设施检查结果填入《安全和环境检查表》 技术质量部 综合管理部 项目部 监测发现的问题的处理 当监测结果为不合格或发生事故／事件时，监测人员组织责任部门调查原因提出处理意见； 处理意见的重点在于采取措施减少因事故、事件或不符合而产生的影响； 处理意见在附件《安全生产环保监督通知书》中清楚地表达，并下发问题出现的场所 监测人员应对处理意见的落实情况进行跟踪。跟踪结果填入附件《安全健康、环境问题整改反馈书》 4 质量记录 《安全和环境检查表》 5 附件 《监测项目与要求一览表》 《安全生产环保监督通知书》 《安全健康、环境问题整改反馈书》ASEC 安庆实华工程设计 有限责任公司 质 量 记 录 表 号 SP023-T01 安全和环境检查表 记录编号 2006年6月8日发布 2006年6月18日执行 共 页 第 1 页 被检查基层部门／项目部： 检查人： 日期： 序号 检查项目 检查内容 检查结果 1 污水控制 2 废气控制 3 噪声控制 4