质量手册附6： 过程识别龟形图.doc

吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 2 / 23 过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ） 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 信息处理及时率 PPM值 外部顾客满意度 员工满意度 如何做？ （方法/程序/技术） 顾客满意度控制程序；培训控制程序；纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；质量成本控制程序；仓库管理规定； 输 出 交付产品；服务的相关记录； 产品、服务质量方面的持续改进； 顾客接收信息处理记录；顾客满意度/员工满意度调查报告； 满意度整改方案；持续改进计划 输 入 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 工作评价 如何做？ （方法/程序/技术） 业务计划和数据分析控制程序； 业务计划； 过程质量目标分解表 输 出 公司级数据和资料分析报告； 持续改进项目； 输 入 各种信息的数据； 数据分析 MP 13 -- 使用什么方法？ （材料/设备） 计算机； 打印机； 通讯工具； 谁进行？ （能力/技能/培训） 综合管理部负责各部门的信息汇总； 各部门负责与产品有关的信息的收集、整理和研究； 市场营销部负责对市场信息、顾客满意度情况收集、整理、研究和报告； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 措施的完成率、有效性 如何做？ （方法/程序/技术） 内部审核控制程序； 纠正和预防措施控制程序 输 出 纠正预防措施表； 8D整改报告； 输 入 内外部不合格信息； 顾客抱怨； 内、外审结果； 管理评审结果； 质量事故 纠正和预防管理 MP 05 使用什么方法？ （材料/设备） 计算机； 监视和测量装置； 谁进行？ （能力/技能/培训） 技术、质量部为归口管理部门； 各部门填写相关记录； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 改进项目完成率、有效性 如何做？ （方法/程序/技术） 持续改进控制程序 输 出 持续改进项目汇总表 输 入 产品改进需求； 过程改进需求； 体系改进需求； 持续改进 MP 04 使用什么方法？ （材料/设备） 计算机； 打印机； 谁进行？ （能力/技能/培训） 技术、质量部组织相关部门参加，确定持续改进项目，并组织实施、跟踪、检查、验证； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 内部故障成本率 外部故障成本率 如何做？ （方法/程序/技术） 质量成本控制程序 输 出 质量成本记录； 统计表； 质量成本财务报告； 输 入 外部损失成本 内部损失成本； 预防成本； 鉴定成本； 质量成本控制 MP 9 使用什么方法？ （材料/设备） 计算机； 打印机； 统计报表； 谁进行？ （能力/技能/培训） 1、综合管理部财务负责进行成本核算，编制《质量成本计划》； 各部门配合； 独立操作的财务人员； 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 培训计划完成率 ； 内部顾客满意度； 如何做？ （方法/程序/技术） 岗位说明书； 员工激励实施细则； 人力资源控制程序 输 出 培训计划； 培训记录； 培训效果确认； 人员持证上岗； 人员顶岗计划 输 入 员工培训需求； 各类人员岗位描述； 现有人员素质状况； 人力资源管理 SP 03 -- 使用什么方法？ （材料/设备） 计算机； 教室； 教材； 谁进行？ （能力/技能/培训） 行政部负责培训的管理； 有能力、有经验的内外部教师； 各部门积