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山东凤祥股份有限公司企业标准Q/SP GL WZ.22-2014(A)后勤食堂原材料供应商管理细则2014-03-01 发布2014-03-01 实施山东凤祥股份有限公司 发布后勤食堂原材料供应商管理细则目的搭建优质的供应商体系，建立持久的战略性合作关系，共同提高企业竞争力。2 范围适用于公司总经办食堂物资供应商的开发、评价和管理。3 职责3.1总经办3.1.1 负责供应商管理工作的指导。3.1.2 负责《供应商管理细则》的审定。3.1.3 负责合格供应商的审批。3.1.4负责合格供应商名单的审定。3.2后勤物资科3.2.1 负责供应商相关信息的收集。3.2.2 负责和组织供应商的调查、开发、筛选、评价活动。3.2.3 负责合格供应商的报批和对供应商的日常管理。3.2.4 在总经办的指导下，负责《供应商管理细则》制定和完善。3.3行政后勤科3.3.1 负责对供应商所供产品内在性能和使用质量信息的反馈。3.3.2 提出和参与对重要物资供应商的调查、开发、评定。4 程序4.1供应商信息调查4.1.1后勤物资科通过各种媒体、市场、同行业、供应商介绍、使用单位推荐和其他信息收集部门等途径收集供应商信息。4.1.2 通过已公开的信息源、供应商调查问卷、实地调查、向供应商的客户了解等途径，对潜在供应商的实际资质进行调查了解。4.1.3对所有物资的潜在供应商调查时,要求供应商或调查人填写《供应商基本情况调查表》，并提供企业相关资质证件。4.1.4 后勤物资科是总经办进行和组织调查的部门，其他部门可以向后勤物资科推荐潜在供应商，但不能随意到供应商处调查，也不能接收供应商的调查邀请。在取得后勤物资科同意、登记并征得供应商同意后，持后勤物资科的联系函可以外出调查。调查结束3日内必须向后勤物资科提交考察报告和《供应商基本情况调查表》，以利总经办下一步对供应商的评价。4.2供应商初级筛选4.2.1 由后勤物资采购专员根据各方信息和公司物资需求情况，提出增加合格供应商需求，并经后勤物资科负责人审批，每月审批一次。4.2.2由后勤物资科负责组织物资需求部门和审计部门组成临时“供应商调查小组”对潜在供应商进行调查，主要调查企业规模、品种规格、生产能力、质控能力、售后服务、产品价格（价格构成）、付款条件、地理位置、运输方式等因素。4.2.3“供应商调查小组”根据调查情况填写《供方评定表》。4.2.4 各部门必须全力配合对供应商的调查，不得无故拒绝参加。4.3 合格供应商审批“供应商调查小组”将评定合格的供应商报总经办审核，主任签批后，添加到凤祥股份合格供应商名单中。5 合格供应商评价5.1月度评价 后勤物资科每月对现有供应商绩效评价一次，主要对质量、价格、交货、服务及其他方面进行评价。5.2 年度评价 5.2.1后勤物资科对粮油类原材料的合格供应商每年应不少于一次的现场质量控制调查，重点是原料质量控制、生产过程控制及出厂检验控制，填具《供应商生产质量控制调查表》。5.2.2总经办每年指定一个“供应商年度评价小组”和一名组长，负责和组织有关部门，结合后勤物资科月度评价结果，对供应商进行年度绩效综合评价，后勤物资科、行政后勤科参与。评价程序参照月度评价方式执行。5.3 评价项目 （满分100分）5.3.1质量评价：40分 （包括到货质量30分、生产质量控制10分）5.3.1.1到货质量：由仓库依据到货验收的批次合格率评分，每月一次。a.计算：到货批次合格率＝检验合格批数/总交验批数×100％b.评分：得分＝30×交货批次合格率5.3.1.2 现场质量控制得分由后勤物资科根据供应商质量控制调查得分计算。5.3.2 价格评价：20分 由后勤物资科依供应商的价格水准评分，方式如下：5.3.2.1价格公平合理，得20分。5.3.2.2价格尚属公平，得15分。5.3.2.3价格稍微偏高，得10分。5.3.2.4价格甚不合理，得0分。5.3.3交货评价：20分 由行政后勤科依约定的交货日期进行评分，方式如下：5.3.3.1如期交货得20分。5.3.3.2延迟1~3日每批次扣2分。5.3.3.3延迟3~5日每批次扣5分。5.3.3.4延迟5~7日每批次扣10分。5.3.3.5延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。行政后勤科每月将同一供应商当月各批合同、订单交货期评分进行平均，得出该月的交货期评价得分。5.3.4服务评价：15分5.3.4.1退货换货评分：满分8分。由后勤物资科对不合格品退货和换货行为评分。a.按期更换得8分。b.偶尔拖延得5分。c.经常拖延得2分。d.置之不理得0分。5.3.4.1抱怨处理评分,满分7分。由后勤物资科对供应商的抱怨处理予以评分，评分如下：a.诚意改善得7分。b.改善诚意不足得3分。c.置之不理得0分。5.3.5其他评价：5分。由