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自制件标识和可追溯性管理程序 1 目的和范围 本文件规定了公司自制件标识及可追溯性的管理程序。 本文件适用于公司各生产车间在生产过程中自制件标识的区分、使用及可追溯性管理工作。 2 相关引用文件 HFJ.ZK.7504 产品标识和可追塑性控制程序 ZH-QJ-Q-31 过程检验和试验管理程序 ZH-QJ-Q-34 最终检验和试验的控制程序 ZH-QJ-Q-44 自制件不合格品管理程序 3 术语和定义 3.1 自制件 公司生产的总成、成附件和零件。 3.2检验状态 指产品的合格、不合格、待检、待定四种状态。 3.3加工状态 指产品的已加工、待加工两种状态。 3.4待定 已检验但未判定 4 职责 4.1车间 负责对自制件进行标识，并协助有关部门进行自制件追溯工作。 4.2 质量保证部 负责对各车间自制件标识的标注进行监督和检查，并组织自制件追溯工作。 5 工作程序 5.1 自制件标识的内容和方法 5.1.1 各车间要将自制件检验状态严格区分为合格、不合格、待检和待定四种状态，并且要隔离摆放，做好标识，以确保其可追溯性。 5.1.2 各车间必须将产品加工状态区分为已加工和待加工两种状态，并做明显标识，同时分别摆放在不同区域内。 5.1.3 自制件标识的形式采用标牌、印章、随行文件等，具体形式由各车间工艺人员确定。自制件标识要保存完好，字迹清晰，不易擦掉，不允许随意涂改。 5.2 自制件标识的管理与使用 5.2.1 检验状态标识由车间工艺人员确定标识的形式，检验员确定检验状态后，按检验状态的类型做出标识，并且隔离摆放在不同区域，同时填写BB-QJ-37《巡检、质量问题处理记录》，对不合格品必须标明不合格的批次、质量情况、工序及零部件图号，其余按ZH-QJ-Q-44《自制件不合格品管理程序》执行。 5.2.2 各车间工艺人员确定加工状态的形式后，由操作者做标识。 5.2.3其余有关规定按ZH-QJ-Q-31《过程检验和试验管理程序》和ZH-QJ-Q-34《最终检验和试验的控制程序》执行。 5.3 质量保证部负责组织相关部门进行自制件追溯工作，在处理生产过程中自制件质量问题时，其相关追溯工作按ZH-QJ-Q-31《过程检验和试验程序》要求执行；在处理不合格品时，其相关追溯工作按ZH-QJ-Q-44《自制件不合格品管理程序》要求执行。 6 质量记录 BB-QJ-37 《巡检、质量问题处理记录》 保存期两年 7 实施日期 本文件自下发之日起实施。 8 附录 附录A BB-QJ-37《巡检、质量问题处理记录》 附录A 巡检、质量问题处理记录 日期 车型 图号 批次 抽检数 问题内容 操作者 检验员 原因及措施 处理者 检验站长 会 签 工艺 检验  BB-QJ-37填写说明： 1 使用单位： 各车间 ２ 适用范围： 各生产车间记录巡检情况和处理一级不合格品时用表 ３ 填写说明： ⑴ 日期：填写日期 ⑵ 车型：零件所属车型 ⑶ 图号：零件图号 ⑷ 批次：令单号 ⑸ 抽检数：检查零件的数量 ⑹ 问题内容：零件质量出现的问题 ⑺ 操作者：加工零件人员姓名 ⑻ 检验员：检验员盖章 ⑼ 原因及措施：对故障件问题的原因分析及相应的整改措施 ⑽ 处理者：负责落实纠正措施人员签字 ⑾ 检验站长：检验站长签字或盖章 ⑿ 会签：后续工序车间签字 ⒀ 工艺：后续工序车间工艺人员签字 ⒁ 检验：后续工序车间检验站长签字 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 QLB 6 ZH-QJ-Q-16（A）