火电厂外包工程管理程序【参考】.doc

xx火电厂企业标准 Q/xxx-MP09-2016 外包工程管理程序 2016-6-30发布 2016-6-30实施 xx火电厂 发 布 目 次 前 言 3 1 范围 4 2 引用标准 4 3 术语和定义 4 4 职责 5 5 工作程序 8 6 相关/支持性文件 14 7 记录和报告 14 附录1 考察报告 16 附录2 可行性研究报告 17 附录3 技术报告 20 附录4 年度更改、零购项目计划申请表 22 附录5 外包工程立项申请表 23 附录6 合格工程商（供应商）申请表 24 附录7 工程项目投标单位推荐表 25 附录8 xx火电厂工程项目招标审批表 26 附录9 工程项目招标资格预审表 27 附录10 项目评标工作组人员名单 28 附录11 招标文件 29 附录12 技术规范书 30 附录13 投标邀请函 32 附录14 开（评）标会签到表 33 附录15 投标文件送达时间表 34 附录16 技术部分评分标准（参考） 35 附录17 商务部分评分标准（参考） 36 附录18 投标价格揭示表 37 附录19 技术评分汇总表 38 附录20 商务评分汇总表 39 附录21 评标评分汇总表 40 附录22 评标报告 41 附录23 招标委员会评标审核意见 43 附录24 中标通知书 44 附录25 工程项目未招标说明 46 附录26 合同委托单 47 附录27 技术协议书 48 附录28 工程开工报告 50 附录29 工程承包商信用信息评价审查表 51 附录30 工程合同付款签批单 52 附录31 工程完成情况统计表 53 附录32 设备检修质量控制点（W点）验收单 54 附录33 工程设计修改通知单 55 附录34 工程进度付款申请表 56 附录35 工程项目验收签证记录 57 附录36 施工图纸资料交换一览表 58 附录37 工程计划进度与实际完成情况比较表 59 附录38 工程进度报告 60 附录39 工程竣工图纸资料移交验收单 61 附录40 工程竣工验收交接证明书 62 附录41 工程竣工验收报告 63 附录42 更改工程、项目竣工决算表 64 附录43 保修金清算联系单 65 附录44 临时劳务用工申请表 66 附录45 临时劳务用工工时统计表 67 附录46 零星工程项目外委通知单 68  前 言 为规范对xx火电厂外包工程的全过程控制管理，保证外包工程在质量、造价、工期、保修、安全、环境保护等方面满足适用法规及技术标准的要求，确保外包工程从施工队伍的选择、施工、质量监督、竣工验收、竣工结算到交付使用等全过程管理处于受控状态，特制定本程序。 本程序由策划部组织起草。 本程序由策划部归口管理。 本次主要修编人：xxx 初 审：xxx 审 批：xxx 批 准：xxx 本程序由策划部负责解释。 本次主要修订内容：修改4.4.4、4.4.7、5.1、5.2、5.3、7、附录5、附录14、附录16、附录17、附录22、附录23。 本程序编制依据的标准要素为： ISO9001：2000《质量管理体系标准》要素7.1（产品实现的策划），7.2（与顾客有关的过程），7.5.1（生产和服务提供的控制），7.5.2（生产和服务提供过程的确认）； ISO14001：2004《环境管理体系标准》要素4.4.6 （运行控制）； OHSAS18001：2001《职业安全卫生管理体系试行标准》要素4.4.6（运行控制）。 本程序所代替程序的历次版本发布情况为： ——Q/xxx09-2015《外包工程管理程序》（D/2版）。 xx火电厂 外包工程管理程序 范围 本程序适用于xx火电厂外委生产及非生产性新建、更改、扩建和小型基建工程的建筑和安装工程，全厂机组（设备）检修、实验、试验、技术服务、信息化建设等工程，现场抢修、维护、清扫、绿化和零星工程等。厂区及家属住宅区楼房、建筑物、构筑物的修缮（含大小修和维护）工程也遵循此程序。附临时劳务用工管理控制程序。 本程序中关键控制点有38处：5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.4.1、5.4.2、 5.4.3、5.4.5、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.6、5.5.9、5.6.3、5.6.4、5.7.1、5.7.2、5.7.3、5.7.4、5.7.6、5.7.7、5.8.2、5.8.3、5.8.4、5.8.5、5.8.6、5.8.7、5.8.8、5.9.2