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工序管理控制办法 中国二十二集团有限公司路桥分公司 二0一四年一月三日 关于工序管理控制办法 （试行草案） 一、目的 加强工序质量控制，规范关键工序(见证点)和特殊工序(停止点)的监管，确保工程质量，特制定本办法。 二、适用范围 适用于路桥公司所属项目工序质量控制。 三、定义 1、工序质量控制点（关键工序）是为保证工序处于受控状态，在一定时期和条件下，在产品制造过程中必须重点控制的质量特性、关键部位和薄弱环节。 2、见证点：在规定的关键工序施工前，要提前通知质检员（对外为监理）在约定的时间内到现场进行见证点对其施工实施监督，如果质检员（监理）未能在约定时间内到现场见证和监督，项目部（分包队伍）有权进行见证点的相应的工序操作和实施。 3、停止点：重要性高于见证点的质量控制点，如果质检员（监理）未能在约定的时间到现场监督、检查，施工负责人（作业人员）应停止进入该控制点相应的工序，并等待质检员（监理方），未经认可不能越过该点继续活动，通常是特殊过程或特殊工序。 4、每道工序（检验批）或分项完工验收时，质量人员须在施工现场组织实测验收，该控制点为现场见证点，质量检查员需在现场见证点记录签字。 四、管理责职 1、质量管理部（专业分公司技术质量科）负责工序质量控制的计划与实施。 2、项目部负责所属工序质量控制点日常管理工作落实和执行。 五、工作程序 ㈠、工序质量控制点设置原则 1、依据两级公司质量管理文件中关键工序、特殊工序的相关定义和专业工程质量特性。 2、工艺复杂，质量易波动，对操作要求高或发生问题较多工序。 3、内外部质量信息反馈中出现问题多的薄弱环节。 ㈡、工序质量控制点管理 1、根据质量控制点的重要程度和特点，将其分解为文件见证点、现场见证点、停止点和日常巡检点。 项目部总工负责组织项目部质量、技术人员共同增补明确本项目质量见证点和停止点，并下发相关岗位及分包队，由项目经理(或工程副经理)、总工负责（技术负责人）组织实施。 施工负责人执行停止点、见证点施工控制程序。 项目总工（技术负责人）组织相关岗位人员见证、检查、验收。 2、特殊工序、隐蔽工程、关键工序的试验验收点或质量计划、质量检验计划中规定的停止点必须停工检查。 见证点（关键工序控制点）必须经项目部质量检查人员见证，只有质量检查人员对工序结果的确认合理后才能进行下道工序。 3、项目部质量人员在开工前将质量计划中确定的见证点、停止点向施工负责人、施工员、分包方管理人员进行书面交底，并进行程序操作培训。施工员或分包队要按确定的见证点（提前12小时）、停止点（提前24小时）报现场负责施工负责人（副经理）及质检员，以便进行工序验收控制。 4、接到上报的见证申请后，见证人员应准时到场见证、验收并组织开展后续工作。停止点工序，施工人员、分包方未收到对该点认可的通知前，不得进行下步工作。各相关人员按要求作好记录。 5、所有参加检查的人员必须严格按照规范和设计要求对工序进行检查，发现问题及时整改，不得因为施工进度和各方关系等原因放松检查力度或是不按规定检查，一经发现将追究相关人员的责任。 6、对违反见证点控制行为的，进行现场质量处罚；违反停止点控制行为的按质量问题，追究相关责任人责任。 ㈢、质量保证措施 1、项目部结合各自施工特点，必须组织项目部和分包单位各级人员进行岗前、施工过程等各项培训和交底。 2、重要的关键工序及新工艺等必须执行样板样板引路和细部做法，把影响工程质量的各种因素控制好后，方可全面施工。 3、认真执行“自检和专检”制，不断提高监控质量，保障对外交验，一次合格率。 4、加强沟通协调，将工序自控与第三方监控或报验相结合，减少重复性工作。 六、奖罚 结合各专业工序施工，严格执行工程分包质量合同条款约定进行奖罚。 七、详见附件 工程质量控制中的见证点和停止点见附件1。 工程见证点检查记录表见附件2。 工程停止点检查记录表见附件3。附件1 工程质量控制中的见证点和停止点 工程类别 分部工程名称 分项工程名称 工序名称 关键工序 特殊工序 见证点 停止点 公路桥梁或 市政工程 道路 － － 施工测量 ? 道路中线控制桩、边线桩、高程控制桩复测 路基 土方路基 路基挖方 ? 开挖边线、边坡坡度、废土和暂存土堆放位置 填方试验段 ? 压实机械、虚铺系数、压实遍数、沉降差、压实度、弯沉值 基底 ? 积水排除、疏干，坑穴处理、地表整平 路基填方 ? 填方土质、松铺厚度、几何线性、表面平整度 路基隐蔽 ? 纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡、边坡外观质量 石方路基 石方填筑 ? 松铺厚度、边坡坡度、填筑材料 试