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员工差旅管理规定 一、目的： 此政策旨在为公司员工及来访客户提供差旅方式、标准、审批、订票订房途径、报销等提供指引，加强公司对差旅订票、订房的统一管理。 二、适用范围: 河南新吉祥电子科技有限公司的全体员工。 三、规定内容: 3.1 差旅方式 以下为公司批准的几种差旅方式： A. 飞机； B. 火车 / 轮船； C. 出租车 / 汽车。 3.2 差旅标准： 3.2.1 飞机：经济舱，特殊情况下经总经理批准，公司员工方可乘商务舱； 3.2.2 火车/轮船； 3.2.3 出租车/汽车: 出租车乘坐应在管理部无公车安排下申请。 （备注：晚上加班超过9点者可经本部门负责人同意后向管理部申请乘座出租车，原则上应以公交车为主。） 3.3 差旅费报销标准: 标准一：市外、省内、省外 职务 交通费 住宿费 伙食补助 董事长 按实报销 实报实销 实报实销 总经理、副总、中心总监 180 70 部门经理、大区经理 100 50 部门主管、区域经理 80 30 行政人员、业务员 50 30 单位：元（人民币），表中的费用均以取得实际发票金额为准。 标准二：北京、上海、广州、深圳、杭州、中山、东莞、重庆、南京、天津 职务 交通费 住宿费 伙食补助 董事长 按实报销 实报实销 实报实销 总经理、副总、部门总监 210 90 部门经理、大区经理 120 60 部门主管、区域经理 90 40 行政人员、业务员 60 40 单位：元（人民币），表中的费用均以取得实际发票金额为准。 标准三：港澳台及国外地区视情况报总经理审批后决定。 3.3.1 通迅费补贴按照公司关于通迅费补助管理办法执行。 3.3.2 出差人员归来后，须凭正规有效的车票或发票据实粘贴并填写差旅费报销单，超过报销标准者，按报销标准报销，超支部分自付。 3.3.3 同性两人在同一地点出差的住宿费用按最高标准只准一人报销。 3.3.4 出差人员原则上不报销出租车费，出差期间若报销了招待费，则不再另报销伙食费。 3.3.5 公司高层管理人员出差，具实凭有效票据报销，除经总经理特批之外，不再补贴任何形式的费用。 3.4 差旅审批： 公司员工若因公务需要出差应事先填写《因公出差审批表》，并取得所属部门负责人的 签字批准后，交由管理部备案作为考勤依据。部门负责人的出差由部门总监签字批准、部门总监出差由总经理签字批准。 3.5 差旅费支付方式、报销及统一结算： 3.5.1公司员工的差旅车票、机票和住宿费用按照国家规定发票据实结算。公司员工 在出差期间除住宿费外的其它消费应自己支付, 如属公司报销范围，应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。 3.5.2公司员工出差回来后应在7天内报销差旅费，报销差旅费应填写《出差报销明 细单》并附相应的发票单据。经部门负责人审批后方可报财务部报销。 3.6 接待来访客户 3.6.1所有需公司出资接待的来访客户，如需要预定住宿和机票的，都必须事先由公 司接待人员负责上报，经总经理审批后，统一交管理部安排预订。 3.6.2公司为来访客户订购的机票原则上为经济舱票，特殊情况需经总经理签字批准 的可为商务舱票。 3.6.3公司可为来访客户提前预定酒店，并支付合理的住宿费用。在预定住房时，经 办人员应尽量预订那些包含了早餐供应的酒店。到访客户在酒店住宿期间除住宿费外的其它消费应另外支付，如属公司报销范围的，公司负责接待的公司员工应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。 四、差旅费报销规定 4.1 本公司员工接公司上级主管指令因公出差者。 4.2 公司员工因公出差，出差地点在平顶山市范围之外当日无法赶回在外住宿为出差。 4.3 出差人员应于事后填写《出差报销明细单》，经部门负责人及总经理审批后到财务部办理报销手续。 4.4 出差人员应在差勤内完成任务,未经上司同意不得无故拖延返回出差日期。 4.5 差旅费分:交通费、住宿费、餐补等三种,按职务分别支付。 4.6 差旅费报销注意事项: 4.6.1 交通费: 4.6.1.1 按标准,取得发票按实报销。(无发票公司不予报销) 4.6.1.2 随同客户或上司领导,经领导批准后,才能乘坐同等级的交通工具。 4.6.1.3 已提供交通工具者,不得报销交通费。 4.6.2 住宿费: 4.6.2.1 按标准,依据出差日期按实报销。 4.6.2.2 住宿费用超出规定标准的，原则上超标部分由本人自行承担，但与职能级 别高于自己的人员共同出差时，超标部分可书面申请经本部门领导及总经理批准同意后可 享受当中最高职能级别人员的住宿标准，另有特殊情况超标者可提前申请经本部门领导及 总经理批准后可作特殊处理。 4.6.2.3