网上报销系统PPT.ppt-海南大学.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 费用报销单-操作步骤 * 第一步 在主界面双击“费用报销单”。 费用报销单-操作步骤 * 第二步 在列表中选择或填写必填信息,然后切换到“支付方式”页签。 费用报销单-操作步骤 注:列表中的信息,请从左往右顺序填写或选择。红色信息为必填项。摘要 要按示例的样式来填写(关注财务处网页通知,超500元的发票一张填一行,并在摘要中填上发票号和发票代码)。 通过“...”选择项目编码。若所选项目为科研项目,则须选择科研预算科目;若所选项目为非科研项目,则不选科研预算科目。科研预算科目、经济科目 请选择最末级的信息。 如果下一步按不动,请注意那个光标!!用友系统的使用友好性不是那么好! * 第三步 切换到“支付方式”页签后,在列表中选择“....”按钮,弹出窗口中选择并填写支付方式,并点击提交或打印等按钮。 费用报销单-操作步骤 * 差旅费报销单-操作步骤 * 第一步 在主界面双击“差旅费报销单”。 差旅费报销单-操作步骤 * 第二步 勾选预算,然后切换到“报销明细”页签。 差旅费报销单-操作步骤 * 第三步 切换到“报销明细”页签后,填写出差事由和出差人。 差旅费报销单-操作步骤 * 第四步 点击“填报明细”向导按钮,在弹出的窗口中填写报销明细。 差旅费报销单-操作步骤 * 第五步 “差旅费用明细”界面,填写报销明细。 差旅费报销单-操作步骤 注:红色信息为必填项。 职务人数 可多选。 天数 超过7天显示7天,超过7天的补助标准也为7天的补助标准。 伙食补助和市内交通费如若勾选“交通伙食补助包干”,则伙食补助和交通补助按报销标准自动填充(即包干);填写则按实报金额来报销(即实报)。 * 第六步 切换到“支付方式”页签后,在列表中选择“....”按钮,弹出窗口中选择并填写支付方式,并点击提交或打印等按钮。 差旅费报销单-操作步骤 * 单据查询-操作步骤 * 第一步 在主界面双击“单据查询”。 单据查询-操作步骤 * 第二步 已填制的各种业务单据,及单据状态,都可在此界面查看。 单据查询-操作步骤 注:提交 单据状态为未提交的单据,可选中单据后点击此按钮,进行提交送审到会计平台。 收回 若发现已提交的单据有误,可选中单据后点击此按钮,从会计平台收回才可进行修改。 审核进程 选中单据后点击此按钮,可查看此单据的审核流程、当前审核状态,及回退意见。 * 项目额度控制-操作步骤 * 第一步 将鼠标定位在“项目额度控制设置”并双击打开。 项目额度控制-操作步骤 注:此功能只有课题负责人或部门负责人才有权限进行项目额度控制、禁用要素。 * 第二步 在弹出的窗口中,先选择预算方案,然后选中所需控制的指标,点击控制额度。 项目额度控制-操作步骤 注:此功能只有课题负责人或部门负责人才有权限进行项目额度控制、禁用要素。 * 第三步 在控制额度的表格中,点击经济科目文本框的“...”,弹出的小窗口中选择所需控制的经济科目,便可对该经济科目进行额度控制。(指标禁用要素,类似以上操作) 项目额度控制-操作步骤 注:此功能只有课题负责人或部门负责人才有权限进行项目额度控制、禁用要素。 * 其他查询-功能简介 * 1、 部门项目总账、部门项目明细:可查询部门项目的执行情况。 其他查询-功能简介 * 2、 权限查询:以项目负责人或部门项目负责人的账号登录,则可在此功能界面分别查询项目授权、部门授权、部门项目授权的情况。 其他查询-功能简介 * 3、 指标余额表:可查询指标执行情况。双击某一记录,还可查看该指标挂接的业务单据。 个人项目总账、个人项目明细:可查看个人项目的执行情况。 个人借款:可查看与个人有关的借款业务情况。 其他查询-功能简介 * 常见问题汇总-问题解答 * Q:安装网报系统异常,如何处理? A: 在本地计算机的C盘路径下,删掉UFGOV文件夹,再重装网报系统客户端。 Q:在网报系统中,为何不显示预算经费? A: 请联系课题负责人进行项目授权,或者联系部门负责人进行部门授权、部门项目授权。 Q:如何查看单据是否被审核,或走到审核流程的哪一阶段? A: 在大众版网报系统中,在【单据查询】界面,选中某一单据并点击“审核进程”按钮即可查看单据审核进程及审核状态。 Q:支付方式可否保存,以便下次报销时使用? A:在单据的“支付方式”录入框,可点击“保

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