[模拟对RS公司进行内部质量管理体系的现场审核.docVIP

二、实训项目二 （一）实训项目：模拟对RS公司进行内部质量管理体系的现场审核 （二）实训学时：3学时 （三）实训目的：通过实训让学生，进一步掌握内部质量管理体系审核的方法和技巧。 （四）实训内容 1、指导老师指导学生学习相关理论知识。 2、学生根据所分发的背景资料，把全班同学分成5个大组（每大组11-12人，代表一家公司），每大组再分成3个审核小组，每个审核小组3-4人。第一小组扮演审核组（其中1人为组长，其余3人为审核组成员）。第二、三审核小组成员扮演受审核方（其中1人为最高领导，其余为受审核部门负责人）。每大组严格按内部审核要求，合理分工，确定审核方案，任命审核组长和内审组成员，制定内部审核实施审核计划。 3、每位审核员（学生）根据分工编制自己负责审核部门的内审检查表。 4、每个大组根据所提供的背景资料，按审核步骤要求，模拟现场审核，召开首、末次会议，根据案例提供的信息，做好现场审核记录，现场审核结束后，每位审核员（学生）根据审核结果至少编制2份不符合报告、每大组编写一份内部审核报告。 5、五个大组（五家公司）分别按先后顺序重复完成上述的模拟审核活动，并分别指出对方的的不妥表现，采用的审核技巧和审核方法。 6、指导老师在活动结束后检查审核记录并对整个活动点评。 7、完成内部审核后，以大组（公司）为单位上交一份完整内部审核相关资料（审核计划、检查表、不合格报告、不合格项统计表、审核报告）。 8、教师对学员编写的内部审核材料进行评阅，选择部分有代表性的内部审核材料进行讲评。 练习1 编制质量管理体系内部审核计划 1 目的：使每个学生掌握质量管理体系内部审核计划编制要领。 2 编制依据 2.1 RS有限公司机构图（见附图-1） 2.2 ISO9001标准。 2.3 审核员12人，分成3组。 3 编制要求：请按照2天审核时间编制一份质量管理体系内部审核计划。每各公司编制一份内部审核计划 练习2 编制检查表 1 目的：使学员掌握按部门和过程编制检查表的基本要领。 2 编制依据 2.1 RS有限公司机构图（见图-l） 2.2 ISO900l标准。 2.3 RS公司质量职能分配表（见表-1）。 3 要求：请每位审核员按照某指定部门和过程各编制一份检查表，模拟现场审核并对检查表进行分析评价。本练习宜在课外完成，必做。 练习3 案例 1 目的 使每个学生掌握不合格项判断的基本技能、审核的基本技巧和编制不合格项报告的基本要领。 2 要求 2.1每个小组讨论，判定不合格项，并按审核组长指派题目编制不合格项报告2份。 2.2指出问题线索及继续审核的必要性和审核方法。 2.3本练习宜由学生在课外完成，必做。 3 案例 3.1 RS有限公司计划在8月下旬接受ISO900l:2008质量管理体系第三方认证。为此总经理决定在7月16日-18日开展内部审核。审核组分为三个小组，每小组4人，共12人，其中11人持有内审员证书。张文虽没有经过内部审核员培训，但因是管理者代表，经总经理授权为审核组长。 三个小组的具体分工是： 第1组：公司办、销售部、前处理分厂、热加工分厂、机修分厂； 第2组：财务部、供应部、生产部、二桥分厂、变速箱分厂； 第3组：技术部、品质部、动力部、总装分厂、铸造分厂。 16日上午8时30分，首次会议结束。审核小组按照审核活动计划（见表5-3）进入各自审核现场。 表5-3 RS公司质量管理体系内部审核计划 审核目的 评价新质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方复审（换版认证） 审核范围 公司叉车产品涉及到的所有部门、场所和过程 审核准则 ISO9001：2008；公司质量管理体系文件；适用的法律法规；顾客投诉 审核日期 2011年7月15日至 2011年7月18日 制定人 李刚 制定日期 2011年7月1日 批准人 张文 批准日期 2011年7月3日 报告发布日期 2011年7月25日前 审核组名单 组长：张文（管理者代表）第1组组长：张文 ，成员：张刚、张红、张立；第2组组长：李刚，成员：李立、李红、李文；第3组组长：季成，成员：季正，季青、季文 组别 审核部门 时间 第1组 第2组 第3组 备注 7月 16日 8:00 – 8:30 首次会议 8:30 – 11:30 公司办 公司领导 技术部 13:00 - 17:00 公司办 财务部/供应部 品质部 17:00 – 17:30 审核组会议 7月 17日 8:00 – 11:30 销售部 生产部 品质部 13:00 – 17:00 前处理分厂 二桥分厂 动力部/总装分厂 17:00 – 17:30 审核组会议 7月 18日 8:00 – 11:30 热加工分厂 二桥分厂 总装