采购作业管细则 (序)(封面)4.docVIP

编 号 物料与采购管理工作内容 人 员 工 作 内 容 物 控 请购方式与存量基准的设定 生产用料的统计及预估 生产用料的请购与余料转用 进料异常与生产管理、采购协调处理 采 购 建立供应商与价格记录 采购方式的设定及市场行情调查 询价、比价、议价、订购作业 交料进度控制与逾交督促 进料质量、数量异常处理 内外销差价、退税资料提供 付款整理、审查 外 协 外协厂商开发与签约 建立外协厂商与工缴记录 外协产量、交货期、尾期控制 外协用料出厂管理 外协品的质量异常处理 外协用料与结算 材 料 组 进厂材料及外协品点收及不合格退回 材料发放批号管理，余料提报 材料保管及账务处理 库位规划与整理、安全维护 滞料及有价值废品的库存提报 库存盘点与账、物核对 提供有关库存动态资料 成 品 组 成品缴库的点收核对 成品出库交运处理 成品保管及账务处理 成品库位规划、整理与安全维护 库存盘点与账、物核对 滞存品库存提报 提供有关成品库存资料 备 注 编 号 采购作业管理细则 共 9 页 第 2 页 一、请 购 第一条 请购部门的划分（各项材料的请购部门） 常备材料：生产管理部门 预备材料：物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 请购经办人员应依数量管理基本准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的