段彩青论文二稿.docVIP

呼伦贝尔学院 本科生毕业论文 题 目 对清水河县人民银行内部控制的建议 专 业 2011级会计学2班 姓 名 段彩青 学 号 2011151202 指导教师 赵晓红 2015 年 5 月 20 日 目 录 摘要……………………………………………………………………………1 一、内部控制的概述……………………………………………………1 1、内部控制的概念…………………………………………………………1 2、内部控制的目标…………………………………………………………2 二、人行清水河县支行内部控制现状及存在的问题…………………………2 1、清水河县支行内部控制现状……………………………………………2 2、内部控制存在的问题……………………………………………………2 三、清水河支行内部控制存在问题的原因分析………………………3 1、内控机制建设不到位……………………………………………………3 2、内部控制的有效合理性不够………………………………………………4 3、风险评估意识不够…………………………………………………………4 4、内部控制活动还不够规范…………………………………………………4 5、内部控制监督防范体制不够完善……………………………