自查评整改计划自查评整改计划.doc

技术监督自查评整改计划和表 第一部分：建标类 包括电测标准试验室、环保实验室、热工试验室。此类监督工作委托社会力量开展，需将对方的资质文件（有效期内）、所开展工作的检验（试验）报告、检验（试验）人员的资格证书、委托协议或合同等材料准备齐全。如委托方将此工作外委给第三方，还需准备委托方与第三方的合同。 整改完成时间：2013年10月 七、环保护技术监督 序号 检查项目 标准分 检查方法 评分标准 自查得分 扣分原因 整改措施 责任人 完成时间 1.1.6 环境监测站、环保实验室专业人员必须持证上岗。应在环保或电力部门考试合格取得相应的资格证书，所从事的技术工作必须与所持的证书相符。 10 查证资格格证书。尚未取得资格证书的，经厂内培训考核合格，可暂时上岗 无证上岗一人次扣3分。 0 化验室人员未从环保部门获取环境监测资格证 人员已取得证书，需再落实确认。 王怀东 2013.9 第二部分：管理类 一、技术监督综合管理 序号 监督项目 标准分 检查方法 评分标准 自查得分 扣分原因 整改措施 责任人 完成时间 国家及上级部门法规、标准、规程及制度 10 查标准 按6.4中包括的有关节能工作标准、规程检查，缺一项扣1分 0 无国家、部门法规和标准 需公司统一购买标准,共计584册。 王晋文 　2013.10 三、电测技术监督 序号 监督项目 标准分 检查方法 评分标准 自查得分 扣分原因 整改措施 责任人 完成时间 2.2 各种电测仪器仪表（包括摇表和接地摇表）的校验率为100% 20 查报表 低1%扣5分。 0 部分仪器仪表（如各类摇表）管理归口不明确，无法统计校验率 完善仪器管理，按相关要求完成校验 高彦锋 2013.10 3.5 现场仪器仪表报告 70 　 　 50 3.5.1 最高标准表 20 查看报告 须检查3年内的所有标准表报告，没有不得分，不齐全扣10分。 0 无最高标准表 联系专家是否涉及项 高彦锋 2013.9 3.7.2 重要电能计量装置中关口电能表现场检验报告 10 检查报告 关口表计应一个季度一检，报告不齐全、超有效期、不规范扣5～10分。 0 关口表为电力公司负责检验，未按要求一季度一检 联系计划部取回检验报告 高彦锋 2013.10 四、继电保护与自动装置及直流系统技术监督 4.1继电保护与自动装置技术监督检查评分标准（1000分） 序号 监督项目 标准分 检查方法 评分标准 自查得分 扣分原因 整改措施 责任人 完成时间 1.2 监督技术管理 140 　 　 116 1.2.5 应具备的技术资料： 11.最新继电保护整定（校核）方案及校核报告。 20 校验报告应包括试验项目数据、结果、试验中发现的问题及处理方法、试验负责人、试验参加人、试验使用的仪器仪表、设备和试验日期等内容；改进说明应包括改进原因，批准人、执行人和改进日期 主要资料没有，缺一项扣4分；第8项没有或不完整扣5～10分；第10项内容不完整扣5～10分。 16 无最新继电保护整定（校核）方案及校核报告。 补齐最新继电保护整定（校核）方案及校核报告。 苗敏 2013.10 1.2.6 试验设备、仪器： 2．试验仪器、仪表放置符合环境要求。 3．有准确度要求的试验设备定期校验，并标识。 20 查阅资料、现场查证、查校验报告，查设备 摆放不整齐扣5分。不符合要求酌情扣5～10分。 5 继电保护实验室目前环境脏乱差，试验仪器、仪表放置不符合环境要求。 重新整理实验室 苗敏 2013.10 3.2 继电保护定值管理： 50 0 3.2.1 与电网配合的主设备继电保护定值是否合理，并根据所在电网定期提供的系统阻抗值及时校核定值。并满足电网稳定运行的要求。 20 查看整定计算、电网下发的定值通知单和校核资料 缺少一项校核扣5分，配合不合理不得分。 0 投产至今未进行继电保护整定（校核） 补齐整定计算和校核资料 苗敏 2013.10 3.2.2 发变组保护定值计算及校核是否符合规程和标准： 30 查看整定计算和校核资料 缺少一项校核扣10分。有关定值整定不合理扣10～20分。 0 继电保护定值未校核 补齐定值校核资料 苗敏 2013.10 1．应按照《220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》（DL/T 559）、《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》（DL/T 584）相关要求对本企业发电机变压器保护及厂用电保护的定值进行整定，并根据所在电网定期提供的系统阻抗值及时校核定值。 2．整定计算发电机定子接地保护时必须根据发电机在带不同负荷的运行工况下实测基波零序电压和三次谐波电压的实测值数据进行。 3．应遵循《大型发电机变压