目标与计划201605试卷.pptVIP

其他形式甘特图 十、示例 十、示例 十、示例 十、示例 十、示例 THANKS LGD001220BJ(GB)-company strategy * LGD001220BJ(GB)-company strategy * 计划目标 二、各类计划编制要点 部门年度工作计划 公司年度经营计划 公司战略规划 完成部门年度目标 －－人、财、物、信息流高效、有序运行 完成公司年度目标 －－实现管理模式变革 －－形成战略优势能力 －－实现公司年度目标 完成长期目标 －－企业战略位势根本转变 －－企业战略思考能力增强 计划内容 具体活动 具体工作 岗位职责 预算 相关活动群 具体关键或者重大活动 关键岗位职责 预算 成功关键因素/战略优势 相关活动群 关键岗位职责 预算 责任单位 生产分厂 辅助生产部门 职能部门 相关活动群 具体活动 公司 生产分厂 辅助生产部门 职能部门 相关活动群 公司 业务活动群 职能活动群 责任者 中层、基层 职能管理者 相关活动负责人 具体活动负责人 高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人 高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人 参与者 基层执行人员 基层管理者 内外有关专家 内外有关专家 P-* 三、公司及部门主要计划分类 战略规划 年度经营计划 销售计划 产品计划 外购计划 新产品计划 客户计划 服务计划 渠道计划 研发计划 部门费用计划 资金计划 公司层面 部门层面 （年度工作计划） 合作计划 P-* 四、年度经营计划的具体内容 企业经营理念 年度经营目标 企业内外部环境预测与对应措施 年度企业总体工作思路 职能部门计划 主要信息收集与分析预测 年度经营计划管理体系 预算与控制体系 P-* 1、企业经营目标 年度经营目标 年度公司经营目标 年度各部门目标 最低必达目标 努力目标 注意事项： 1、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标。 2、必须与企业战略目标接轨 3、必须确定目标完成期限。 4、财务目标必须分产品细化和分月度细化。 四、年度经营计划的具体内容 P-* 2、年度公司总体工作思路 1）确定年度公司经营工作的核心。 2）根据工作核心确定总体经营策略。 3）根据总体经营策略细分出几大具体策略。 4）确定为了执行这些策略，应该采取什么方式（比如销售模式、产品组合等）。 四、年度经营计划的具体内容 P-* 职能部门计划 市场营销计划 新课程开发计划 课程革新计划 投资计划 授课计划 服务计划 人力资源计划 财务计划。。。。。。 职位PI 分公司/职能部门计划 公司级经营计划 中长期 战略目标 使命 愿景 目标频度 长期 3-5年以上 季度或月度 年度 年度、半年或季度 四、年度经营计划的具体内容 3、部门职能计划 P-* 部门年度主要工作目标 （举例） 实现销售收入××亿元，实现销售利润×.×万元 合理制定课程计划，课程完成率达到xx％ 部门办公费用控制在××元 部门能力与资源分析 部门设备能力分析 部门人员能力分析 部门业务管理水平分析 部门内部资源分析 完成部门年度目标匹配度分析 部门年度计划假设 （举例） 外部假设 市场需求假设： 由于。。。，预计ΧΧ课程需求增加xx％ 由于。。。，预计ΧΧ行业课程需求增加xx％ 课程供应假设 由于。。。，预计ΧΧ课程成本费用增加xx％ 内部假设 销售订单在每月25日可以完成xx%的授课计划 财务部门可以按时提供90％足够的资金 4、部门年度工作计划的基本内容（一） 四、年度经营计划的具体内容 P-* 部门年度工作活动 主要工作活动 活动目的 活动主要内容 参与部门及人员 执行步骤及时间安排 活动结果 部门年度资源需求 人员需求计划 资金需求计划 研发支持计划 培训学习计划 部门年度KPI考核指标 （举例） 经济指标：销售收入、研发成本、课程采购费用、管理费用等 非经济指标：市场占有率、授课指标等 4、部门年度工作计划的基本内容（二） 四、年度经营计划的具体内容 P-* 4、部门年度工作计划的基本内容（三） 部门年度业务预算及编制依据 （举例） 部门年度管理费用预算及编制依据 （举例） 销售收入预算 －－2015年市场需求预测 －－2015年课程价格预测 新课程采购现金流量预算 －－2015年年度新课程采购 －－2015年课程采购价格预测 －－2015年课程采购周期预测 －－2015年课程采购资金支付政策预测 部门人员工资及奖金 －－2015年部门人员计划 －－2015年部门薪酬计划 －－2015年部门奖金政策 部门办公费用 －－2015年部门主要活动 四、年度经营计划的具体内容 P-* 　　　计划层级 年度 季度 月度 周度 日度 公司级 部门