万科物业内审现场沟记录万科物业内审现场沟通记录.docVIP

（一）访谈表：P1 序号 问题 问题设置目的 沟通方法 结果记录 请专业负责人填写任务确认表，根据填写结果，询问未实施人的原因并记录； 查验专业负责人任务周期内职责的履行情况，了解未履行原因。 询问 2 请专业负责人提供项目负责人对本专业检查签字确认的记录，查看记录是否符合要求。 1、了解项目经理对专业负责人的检查方式。 2、结合相关记录，对项目负责人检查质量进行判定 询问 3 请专业负责人提供专业检查手册 如可提供，查看业务检查手册检查结果叙述是否详细，抽查样本是否合理，有无原因分析、纠正措施及验证记录。抽查业务检查手册中三个检查项，核对现场或记录情况是否与其检查描述一致。 如无法提供，询问专业负责人用什么方法检查，是否可以覆盖程序文件？是否留存检查痕迹，如有需核对现场或记录情况是否符合要求。 查验业务检查手册填写是否符合要求，不合格问题跟进情况。 结合相关记录，对专业负责人检查质量进行判定 了解专业负责人是如何对员工工作进行监督？ 询问 4 1、询问专业负责人现有程序文件是否适用？如有不适用需询问原因？ 2、本专业有无个性程序、制度？是什么？ 了解体系文件适用性及服务中心是否存在非受控程序文件 询问 任务 任务周期 记录表格 需检查签字确认 是否亲办（×/√） 交办人 沟通记录（访谈人）/验证结果（内审员） VK-WY/TX08-S03设备房管理