进料检验操作规范进检验操作规范.doc

文件修改记录 修正页码 修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期 编制 日期：2013－11－22 审核： 日期：2013－11－22 批准： 日期：2013－11－22 目的 为防止外购不良品蒙混，，为来料检验人员明确来料品质质量要求，特制定 仓管 ·仓管员对来料进行点收 送检单（出库单、发货通知单、到货通知单等） 仓管 ·对需要检验的材料进行 报检 送检单 质管 ·确认来料的检验卡/图纸等 ·确认并抽取检验样本数 ·准备有关的量规仪器 检验卡 质管 · 对来料按检验依据进行检验 零配件验证记录 质管 ·将检验结果与检验依据比对后进行判定 送检单 零配件验证记录 相关部门 · 对不合格材料进行处 理 不合格发生联络表（OA） 质管 仓管 · 对检验完成的来料反馈仓管进行标识 标识牌 仓 管 · 将材料转移到材料放 置区，并办理入库手续 仓储管理 6具体内容 6.1铸件检验参照《铸件检验标准WI-zg-003》执行。 6.1.1铸件检验记录包括：送检单签字确认检验结果、零配件验证记录等； 6.1.2填写时机：每批检测完成后填写； 6.1.3填写方式：同一SAP号物料，每月合并填写一份报表但需列明每批次检验情况，其中合格项以“OK”表示，不合格项需注明不合格情况并提出OA《不合格发生联络表》供评审处理； 6.1.4新模具或改模后铸件检验除按照检验卡规定项目执行外，还应确认铸件重量、壁厚、流量试验及加压试验等。 6.2计数器/机芯零配件检验 6.2.1检验记录包括：送检单签字确认检验结果、零配件验证记录（根据检验卡要求必要时填写）； 6.2.2填写时机：每批检测完成后填写； 6.2.3填写方式：合格项目需注明抽样合格尺寸范围，不合格项应注明不合格情况并提出OA《不合格发生联络表》供评审处理；不合格若仍满足释放尺寸应注明以供判定参考； 6.2.4新模具或改模后新样品除按检验卡规定项目检验外，还应进行试装试验、灵敏度试验或流量试验等。 6.3包装材料检验/标准件/橡胶件： 6.3.1检验记录包括：送检单签字确认检验结果； 6.3.2填写时机：每批检测完成后填写； 6.3.3填写方式：不合格项应注明不合格情况并提出OA《不合格发生联络表》供评审处理； 6.4外购水表、滤水器检验 6.4.1检验记录包括：送检单签字确认检验结果；收集供方提供合格证明等； 6.4.2检验方式：口径≤DN40的小表，依据《WI-ZG-010外购小表检验标准》执行；口径DN40的水表及滤水器，协调包装检验同步进行。 7检验卡制定 7.1检验方式：依据下列原则订定全数抽样； .1.1 全数检验适用于（1）致命缺点且品质不稳定； （2）安全上有缺陷的问题； （3）每批数量很少者.1.2 抽样检验适用于（1）破坏性试验； （2）取量多且容许某种程度之不良品混入时； （3）检验项目很多且容许少量轻微缺点者； （4）希望较低检验费用； 7.3.1产品质量特性重要度分级以按对产品适用性要求的影响程度和经济损失程度为依据。 7.3.2 产品质量特性重要度等级分为关键特性、重要特性和一般特性。 关键特性A：如发生故障，会发生人身安全事故、丧失产品主要功能、严重影响产品使用性能和降低产品使用寿命、对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起用户申诉的特性。 重要特性B：如发生故障，会影响产品使用性能和寿命，使用单位可能提出申诉的特性。 一般特性C：如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大及不致引起使用单位申诉的特性。 7.4制定时机：当图纸更新或抽样计划变更时，需修订。 7.5制定依据：依据系列产品图纸及结合产品使用特性订立。 8检验结果 8.1合格：检验人员填写合格标签并签署送货通知单后，归还仓库办理入库手续。 8.2不合格：检验检验人员签署送货通知单，并填写《不合格发生联络单》按不合格品控制程序处理。 A、退回：经不合格评审后退货的物料，仓库不得将不合格品入库。 B、让步接收：经不合格评审后让步接收的物料，仓库明确标识其状态及使用情况，以便追溯。 C、选用：因生产需要或供方同意补偿费用的，经评审后可以挑选使用的物料，仓库应明确标识状态，并在领用时通知生产部门挑选使用。 进料检验操作规范 文件编号： WI-ZG-007 版本/