进料检验管理制度进检验管理制度.doc

原材料检验管理制度 总则 目的 为检查生产用原材料(原辅材料)的质量是否符合企业的要求提供准则. 适用范围 适用于所有进入公司内用于生产的原材料、外购件、外协件的检验。 定义 进料检验又称来料检验,是公司为防止不合格物料进入生产环节的首要控制点.进料检验由品管部进料检验员具体执行. 职责 1.4.1品管部负责进料检验工作 1.4.2品管部科长审核进料检验报告 1.4.3原材料库负责验收原材料的数量并检查包装及外观情况 2. 进料检验的规划 2.1明确进料检测项目 2.1.1 进料检验员对来料进行检验之前,首先要清楚该批无聊的质量检验项目,不明之处向科长咨询,直到清楚明了为止. 2.1.1 在不明来料物品的检验项目、检验方法时,进料检验员可从来料中随机抽取3件料,交主管签发来料检验临时样品,并附相应的质量检测说明, 2.2影响来料检验方式、方法的因素 2.2.1 来料对产品质量的影响程度 2.2.2 供应商质量控制能力及以往的信誉 2.2.3 该类物料以往经常出现的质量异常 2.3 确定来料检验的项目及方法 2.3.1 外观检测.一般用目视、手感、限度样品进行验收 2.3.2 尺寸检测.一般用卷尺、钢直尺、卡尺、千分尺、高度尺等量具检验 2.3.3 特性检测.如电气、物理特性、机械的特性,一般采用检测仪器、设备和特定的方法来检验。 2.4 来料检验方式选择 2.4.1 全数检验. 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料. 2.4.2 免检 适用于大量低值辅助性材料或长期质量稳定并经认定的免检物料,以及因生产急需用而特批免检的材料. 2.4.3 抽样检验 适用于平均数量较多,经常性使用的物料. 3.进料检验程序 3.1 来料后,由仓管人员检查来料的品种、规格、数量、包装情况,打印《入库送检单》并通知质检科进料检验员对来料进行检验,同时在该物料上摆放“待检”标示牌. 3.2 进料检验员接到检验通知后，按照送检入库单所列物料规格、名称找到相应的检验资料，对该批物料进行抽样检查。 3.3 进料检验员对来料检验完成后，在送检入库单中作出判定签字，并录入ERP内。之后将送检入库单保存一联，其余交与仓管人员。 3.3.1 进料检验结果为合格，由检验员在送检入库单上判定合格，录入ERP，并在来料物品标识上印该检验合格章。 3.3.2进料检验结果为不合格，由检验员在送检入库单上判定不合格，录入ERP，在来料物品外包装上张贴“不合格标识”。按《不合格品控制程序》的规定处理。并通知仓管人员将其转入不合品区。 5.5进料不合格处理作業规定 5.5.1經判定不合格者,品管開出《來料品质異常改善通知单》呈采购主办/生管會簽,经理室裁示,采购 主办/品管将《來料品质异常改善通知单》副本传真供应商或协力商,IQC對所檢驗之物料進行標示 不合格品的处理方式有:退货/特采/挑选加工. 5.5.2 若裁示為挑選,则采购主办知会廠商并协调挑选方式(廠商挑選或廠內挑選) 廠內挑選 按12.5元/H.人計算進行扣款處理,由仓库开出《挑選單》挑選單位進行異常工時統計,經品管/采购 主办確認最終送交財務進行扣款處理. 5.5.3經判定特採者,采购/生管主办开出《特採申請單》經各部門會簽后IQC依经理室最終裁示 更改標簽,并发出《來料品质異常改善通知单》由采购主办/品管传至廠商進行改善,品管负责跟踪厂商 改善状况,并决定是否结案. 5.5.4 若經檢驗合格的原物料在生產現場發現不良時,由所屬线别之IPQC上报品管组长并召集IQC/生 产主管/采购主办主辦至現場進行確認,對確認結果交品管经理裁決.若采购主办或生产主管對品管经理 判定有異議時, 由总经理作最終判定,反之則依品管经理判定執行. 5.6供應商/协力商異常處理規定: 5.6.1来料品质异常由品管部反饋給采購主办,或采購主办視情況通知廠商來我司檢討 5.6.2供應商來廠時由采購主導,通知品管、工程等相关部门参与. 5.6.3供應商/协力商標準均由工程/品管提供與簽樣,特殊情况由经理室加签确认. 5.6.4若协力商處發現來料外觀不良率在5%內,以口頭通知采购主办.若不良率超出5%,由协力商以书 面形形式知會我司,並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認,經確認屬實由品管主管回復處理方案 交采购主办回復廠商處理,如需到协力商現場確認品質,由采购主導協同品管部/工程部共同處