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宁波轿辰集团 简 报 第2期 集团营销管理中心 二〇〇六年七月十三日 尊重?理解?推动 ——轿辰集团营销管理工作会议摘要 一、会议概况 七月八日，轿辰集团在宁海开元新世纪大酒店召开了轿辰集团营销管理工作会议。会议由营销管理中心韩刚主持，集团总裁汪剑英、营销总裁汪剑君、行政总裁汪小君、集团顾问张弼君、财务总监彭铁坚、行政副总监高耀宗、集团各中心主管及下属各公司总经理、销售经理、服务经理出席了会议，会议上各发言代表围绕“尊重·理解·推动”的会议主题进行专题汇报，其中下属各公司代表对上半年度公司运营管理工作情况进行了总结、分析，并下半年的运营工作进行了规划；营销总裁、行政总裁、财务总监对轿辰集团上半年的整体营销管理工作、行政管理工作及财务管理工作进行了总结、分析，并对下半年的工作进行了整体规划；最后，会议在集团总裁的“尊重·理解·推动”的主题讲话中结束。 二、上半年度集团整体业绩及下属各公司业绩完成情况 （一）上半年度集团整体业绩完成情况 项目 目标 实际 占整年计划的比率 上半年销售新车（辆） 5,361 5,405 45.77% 上半年销售额（万） 87,555 93,068.77 49.89% 上半年维修车辆（台） 84,030 90,058 51.43% 上半年维修产值（万） 9,413 10,002.87 52.53% 上半年保险（万） 855.5 904.97 50.84% 上半年装潢（万） 390.5 291.7 38.13% （二）上半年度下属各公司业绩完成情况 1. 上半年度下属各公司新车销量及销售完成比率前三名和销售完成比率的最后一名。 项目 单位名称 数值 销量 第一名 宁波兴欣 1243台 第二名 宁波天源 846台 第三名 宁波坤源 717台 完成率 第一名 慈溪兴欣 130.37％ 第二名 宁波兴欣 129.48% 第三名 宁波润达 109.84% 最后一名 宁波康发 60.13% 2.上半年度下属各公司维修产值及维修产值完成比率前三名和维修产值完成比率的最后一名。 项目 单位名称 数值 产值 第一名 宁波润达 3167万 第二名 宁波兴欣 2518万 第三名 宁波坤源 1451万 完成率 第一名 宁波兴欣 116.57％ 第二名 慈溪兴欣 112.70% 第三名 宁波润达 103.82% 最后一名 北仑兴欣 90.59% 3.上半年度下属各公司保险产值及保险产值完成比率前三名和保险产值完成比率的最后一名。 项目 单位名称 数值 产值 第一名 慈溪兴欣 232万 第二名 宁波兴欣 155万 第三名 宁波坤源 134万 完成率 第一名 宁波兴欣 147.66％ 第二名 慈溪兴欣 122.16% 第三名 宁波天源 118.29% 最后一名 宁波康发 57.48% 4.上半年度下属各公司装潢产值及装潢产值完成比率前三名和装潢产值完成比率的最后一名。 项目 单位名称 数值 产 值 第一名 宁波坤源 93万 第二名 宁波润达 55万 第三名 宁波天源 36万 完 成 率 第一名 宁波天源 151.07％ 第二名 宁波润达 118.37% 第三名 江北兴欣 96.97% 最后一名 宁波兴欣 36.28% 三、下属各公司运营管理中所存在的三个主要问题及其措施。 （一）面对市场的多元化竞争，如何寻求新的利润增长点？ 面对日益竞争、逐步成熟的汽车销售、服务市场，服务项目已随着竞争日趋多元化。经销商利润在不断下降的主要原因是新车销售利润不断下跌，据集团财务管理中心1—5月份财务数据统计，目前集团单车平均毛利率仅 2.7 ％，而各项经营的成本却是有增无减。如何在今后的市场中，立稳脚跟，寻求更高、更好的发展？答案就是需要我们居安思危，寻找新的经营利润增长点。 新的利润增长点在哪？ 二手车、汽车保险、汽车信贷、汽车装潢、事故车业务等都是我 们今后业务的增长点。4S店、汽车城、综合展厅的新车销售或售后服务仅是我们的新增利润的业务平台，例如：在销售一辆新车的同时，我们在这位客户上成功开展了保险、装潢、车贷等附加业务，试问我们的新车利润不就是变相增值了么？ 从上半年的业绩数据报表上反映，下属各公司在二手车、汽车保险、汽车信贷、汽车装潢等业务开发上，仅少数几家单位才勉强达到指标，如新车按揭，上半年轿辰集团共完成303台，仅占新车总销量的5.6％。通过下