[企业所得税月季度预缴纳税申报表A类,2015年版,深圳地税版.doc

中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版) 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分) 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 一、按照实际利润额预缴 2 营业收入 　 　 3 营业成本 　 　 4 利润总额 　 　 5 加:特定业务计算的应纳税所得额 　 　 6 减:不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表1） 　 　 7 固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表2） 　 　 8 弥补以前年度亏损 　 　 9 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 　 　 10 税率(25%) 11 应纳所得税额（9行×10行） 　 　 12 减:减免所得税额（请填附表3） 　 　 13 实际已预缴所得税额 —— 　 14 特定业务预缴（征）所得税额 　 　 15 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） —— 　 16 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 　 　 17 本月（季）实际应补（退）所得税额 —— 　 18 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 19 上一纳税年度应纳税所得额 —— 　 20 本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12） 　 　 21 税率(25%) 　 　 22 本月（季）应纳所得税额（20行×21行） 　 　 23 减：减免所得税额(请填附表3） 　 　 24 本月（季）实际应纳所得税额（22行-23行） 　 　 25 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 26 本月（季）税务机关确定的预缴所得税额 　 　 27 总分机构纳税人 28 总机构 总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例) 　 　 29 财政集中分配所得税额 　 　 30 分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支机构分摊比例) 　 　 31 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额 　 　 32 分支机构 分配比例 　 　 33 分配所得税额 　 　 是否属于小型微利企业： 是 □ 否 □ 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 　　 经办人执业证件号码： 　 填表日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日 附表1不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表 金额单位: 人民币元(列至角分) 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 合计(2行+3行+14行+19行+30行+31行+32行+33行+34行...) 2 一、不征税收入 3 二、免税收入(4行+5行+……+13行) 4 1.国债利息收入 5 2.地方政府债券利息收入 6 3.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 7 4.符合条件的非营利组织的收入 8 5.证券投资基金投资者取得的免税收入 9 6.证券投资基金管理人取得的免税收入 10 7.中国清洁发展机制基金取得的收入 11 8.受灾地区企业取得的救灾和灾后恢复重建款项等收入 12 9.其他1： 13 10.其他2： 14 三、减计收入(15行+16行+17行+18行) 15 1.综合利用资源生产产品取得的收入 16 2.金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入 17 3.取得的中国铁路建设债券利息收入 18 4.其他： （请填写或选择减免项目名称及减免性质代码） 19 四、所得减免(20行+23行+24行+25行+26行+27行+28行+29行) 20 1.农、林、牧、渔业项目 21 其中：免税项目 22 减半征收项目 23 2.国家重点扶持的公共基础设施项目 24 3.符合条件的环境保护、节能节水项目 25 4.符合条件的技术转让项目