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客户要求控制程序 编 制: 核: 准: : 2010-08-01 修 订 记 录 修订部门 修订日期 版本/版次 页 码 修订章节内容 生效日期 修订前 修订后 1.0 目的 确保公司在接受客户订单或合同之前，对客户的所有要求已明确，有能力满足客户要求和有计划地安排产品生产。 2.0 范围 适用于公司对外签署的业务合同。 3.0 职责 3.1 业务部：负责合同或订单内容的控制，并组织合同评审，负责合同商务内容评审，及负责与 客户接口，HSF和RoHS管理要求的搜集。 3.2 品质部：对产品要求的质量、技术标准、法律法规、HSF和RoHS等要求及支援服务进行评审。 3.3 生产部：对产品的生产能力及交货期进行评审。 3.4 资材部：对产品的物料及交货期进行评审。 3.5 协理：客户订单或合同要求的批准。 4.0 工作程序 4.1 客户产品要求的评审工作必须有相关部门负责人参与，参与人员应具备相应技术能力，业务知识及工作经验，订单中规定的技术性，经济性方面的要求应完善，订单的规定应清楚、明确，评审人员须明确合同相关内容，如法规、HSF和RoHS、服务等。 4.2客户要求的接收： 4.2.1 客户的要求接收方式以传真、邮件的方式进行管理，如果是口头信息需要进行转换处理。 4.2.2 业务部在接收到客户的信息后，立即对客户的要求或信息进行可行性分析（可行性分析由业务部门组织相关部门的主管人员进行），分析从产品的规格、技术、成本、品质、HSF标准等方面进行评估确认，如有不清楚时，应向客户询问清楚，以确保双方要求的一致性，如外观以及国家、行业或企业标准中所规定的要求等，包括法律、法规、HSF和RoHS等要求也应予以识别。 备注：订单评审时，客户要求需包含产品是否有HSF和RoHS方面的要求，若有，还需备注其标准。 4.2.3当业务部门对客户的要求或信息通过分析评估确认可以满足之后，由报价人员进行成本价格的评估，知会业务部作成正式的《报价单》，确认后提交《报价单》给客户进行确定。 4.3客户订单/合同的要求或信息的处理（样品订单）： 4.3.1当业务部接到客户的样品需求时，业务部则根据客户的样品要求或信息开立《样品制作单》，依据《样品制作控制程序》进行样品的制作、检验、确认等作业。 4.3.2当样品制作完成并经品质部确认后，由业务部门联络及交付客户进行样品及承认书的最终确认，客户确认的样品由品质部进行管理，样品承认书则由业务部进行登录列管，具体可依据《样品制作控制程序》执行。 4.4客户订单/合同的要求或信息的评审（批量订单）: 4.4.1当业务部接收到客户订单/合同后，首先确认是否老产品，如果是老产品则通知仓库查看库存数量是否够交付订单数量。如不足则依据以下方式进行作业。 4.4.2当接到客户订单时，由业务部进行确认，若此订单属常规订单（公司已生产过的产品），则由业务部根据客户的订单要求进行评审确认，如有不清楚时，应向客户询问清楚，以确保双方要求的一致性。客户订单评审确认后由业务部经理进行回签。 4.4.3当接到客户订单时，由业务部进行确认，若此订单属非常规订单，由业务部负责联络相关部门(如：生产部/品质部/工程部/资材部等)，对此订单的内容进行共同评审，并将评审结果记录于《订单评审表》中。根据评审结果，如果有不能满足客户订单的要求时，则及时与客户进行沟通协商解决。 4.4.4所有的客户订单的评审结果最终由协理进行批准。 4.5 客户订单及评审记录保存: 4.5.1客户订单须由业务复印保存，其保存期限至少在完约后一年。超过保存期限的记录，由业务部自行销毁。 4.5.2为管理变更作业，变更的订单须和变更后的订单装订在一起。 4.5.3 订单变更、取消: 4.5.3.1订单变更: 客户提出变更时，当涉及到生产交期变更时，由业务部知会生产部,生产部调整相应的生产计 划、安排生产；当涉及到生产数量变更时，如果是增加生产数量，由业务部新开立《制令制 程单》，交生产部追加生产数量。 4.5.3.2 取消订单: 客户取消或减少订单时，由业务部直接通知生产单位，取消或减少生产数量，生产部记录在 《客户订单取消记录》中，并交由业务部签字确认。 4.5.3.3 规格变更: 当客户规格有变更时，依《样品制作控制程序》《变更控制程序》执行。 4.5.3.4 厂内交期变更: 当生产车间安排生产顺序有困难、有延期交货的状况时，由生产部转业务部和客户确认接受的交货日期。 4.6客户订单的执行: 4.6.1业务部根据批准后的订单评