08材料进场验收制度..docxVIP

三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V4实施日期2014 年 3 月 1 日第 1 页 共 19 页编制人文爱平更 改 记 录修订版处数更 改 依 据更改人更改日期确认人袁元康梁正根V2.1多处调整样品报验流程等文爱平2011.12V3多处实施一年以来收集的修订意见冯万档2012.09批准人袁金华V4多处基建核心制度修订讨论会议文爱平2012.12V5多处年度例行制度修订黄 蓉2013.1201 目的规范基建工程材料（含构配件及设备，以下统称为材料）的验收工作，确保经验收合格的材料方可用 于工程施工。2 适用范围适用于三一重工及下属所有分（子）公司的基建项目的材料验收管理，包括材料进场计划、材料样品 管理、材料进场验收及材料使用检查等。国内各事业部（子公司）等同执行，海外事业部（子公司）参照 执行。3 职责3.1 施工单位3.1.1 在项目施工组织设计或施工方案中明确材料的管理，提交月度材料进场计划；3.1.2 负责材料检测实验室的报审工作；3.1.3 提交材料样品报审资料，协助基建总部项目部完成样品确认工作；3.1.4 提交材料进场报审资料，采购合格材料并通知监理工程师和基建工程师一起来现场验收，在监理工 程师的见证下取样，在监理人员的监督下送检；3.1.5 执行监理单位下发的不合格材料退场指令；负责合格材料的现场管理，正确使用材料。3.2 项目监理部3.2.1 审核施工单位在施工组织设计（或施工方案）中的材料规划、月度材料进场计划；3.2.2 对材料样品的品牌、型号及规格进行确认，负责接收、保存及销毁经确认后的材料样品；3.2.3 是材料质量的第一责任人，负责审核材料进场报审资料，材料的现场检验、见证取样及见证送检；3.2.4 总监理工程师与基建项目经理在“工程材料/构配件/设备报审表”中“双签”同意材料使用；3.2.5 监督施工单位正确管理、使用材料。3.3 基建项目部3.3.1 审核施工单位提交的月度材料进场计划；3.3.2 对材料样品的质量负责，审核材料样品报审资料，组织材料样品的确认工作，向项目监理部移交材 料样品，负责在集团 EPMS 上进行材料样品报审流程的提交。；3.3.3 见证材料的现场检验，项目经理与项目总监理工程师在“工程材料/构配件/设备报审表”中“双签” 确认材料合格；3.3.4 监督施工单位正确管理、使用材料。三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 3 月 1 日第 1 页 共 20 页4 流程图4.1 材料样品报验材料样品报验流程施工单位基建项目部基建工程部技术 主管基建工程部部长监理部开始品样01.提供样品室（项目经理）报段审阶02.提交报验资料（项目经理）03.样品确认（基建工程师）03.样品确认（监理工程师）04.内部审批（项目经理）不影响外观效果影响外观效果05.样板示范（项目经理）05.组织样板示范（项目设计经理、项目设计院相关人员）06.现场定样/签字 06.现场定样/签字 07.签字/封样保存（总监理工程师）08.样品管理（资料专员）样品管 9. 提交销毁申请理 （总监理工程师）阶段10. 批准 11. 组织样品销毁（总监理工程师）结束三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 3 页 共 19 页4.2 材料进场验收? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???01.? ? ? ? ( ? ? ? ? )02.? ? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? )03.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )???? ? ? ? ? ? ? ? 04.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )? ? 04.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )? ? ? 05.? ? ? ? ( ? ? ? ? ? )05.? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? ? /? ? ? )? ? ? ? ? 06.? ? ? ? ? ( ? ? ? ? ? ? )06.? ? ? ? ? ( ? ? ? ? )? 07.? ? ? ? ? ( ? ? ? )???08.? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? )?07.? ? ? ? ( ? ? ? )? ? 三一重工股份有限公司管理制度材料进场验收制度ZD/JG 001-2014版本V5实施日期2014 年 03 月 01 日第 4 页 共 19 页5 流程说明5.1 材料样品报验