2011年三大体系管理评审计划..docVIP

2011年质量管理体系与职业健康安全/ 环境管理体系管理评审计划 按照质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系（下称“三大体系”）要求，现制定2011年“三大体系”管理评审计划。 一、评审时间与地点： 2011年7月中旬（具体时间另行通知），办公楼第二会议室 二、评审目的： 根据公司“十二五”发展规划确定质量目标，对公司当前质量目标的适宜性进行评审，提出持续提高的目标；对“三大体系”的适宜性、充分性和有效性进行评审，针对“三大体系”的符合性，结合内审、外审和日常运行中发现的问题，确定持续改进项目计划，确保企业生产经营目标实现。 三、评审范围及评审重点： ㈠ 评审范围：“三大体系”所覆盖的公司总部低压电器元件、智能仪表和成套装置产品的开发、设计、制造、服务及相关管理活动；驻外独立运营公司配电电器、控制电器元件的开发、设计、制造、服务及相关管理活动。 ㈡ 评审重点： 质量管理体系：5.2以顾客为关注焦点/5.3质量方针/5.4.1质量目标/6.1资源提供/7.2与顾客有关的过程/7.3设计和开发/7.4采购/7.5生产和服务提供/8.测量分析和改进 职业健康安全与环境管理体系: 4.2职业健康安全/环境方针/4.3.3目标和指标/4.3.4管理方案/4.4.6运行控制/4.4.7应急准备和响应/4.5.1绩效测量和监视/4.5.3事故、事件、不符合纠正和预防措施。 四、评审依据： 质量管理体系与职业健康安全/环境管理体系文件、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、ROHS指令的有关规定和其它产品认证要求及适用的法律法规。 五、评审组成员： 组 长：刘 胜 副组长：王文兰 成 员：王秀华、李彦红、何建文、倪 玺、刘占清、戴万钧 史肃泉、于学军、高旺林、杨永红、张建军、王仕郁、王永志 毛爱军、张永春、陈礼宁、高卫东、邹 兵、王文斌、张明礼 郑明明、杨伟平、张小军、杨文军、陈和平、孙克林、刘 昀 马明立、王秦辉、吴晓玲、姚成梁、杭军政、齐晓娟、上海公司质量体系主管 六、评审内容： １、质量管理体系评审内容 ①评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 ②适应内外部环境变化的能力。 ③质量管理体系改进的机会和变更的需要。 ④满足市场和顾客期望和需求的能力。 ⑤质量方针、目标的实现情况及变更的需要。 ⑥各部门提出对体系改进的意见和建议。 2、职业健康安全/环境管理体系评审内容： ①职业健康安全/环境管理体系内部和外部审核情况。 ②职业健康安全/环境目标和管理方案的实现情况。 ③遵守职业健康安全/环境法规的情况。 ④应急程序的评审或演练情况。 ⑤外部相关方的投诉情况。 ⑥各运行控制程序的适用性、充分性和有效性。 ⑦各部门提出对体系改进的意见和建议。 七、各部门需准备的评审输入资料 1、质量管理体系管理评审输入资料 主管部门 输入资料 质量保证部 上海公司 西安公司 深圳公司 1、质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目标的实现情况和适宜性及有效性。 2、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果以及CCC认证产品的一致性。 3、质量管理体系内、外部审核的结果。 4、改进、预防和纠正措施的状况。包括对内部审核和日常发现的不合格项所采取的改进、纠正和预防措施的实施及有效性的验证确认结论。 5、可能影响质量管理体系的各种变化，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发等。 6、对公司质量目标适宜性的建议。 7、对体系改进的建议。 销售总公司 1、顾客信息反馈（包括顾客满意度和顾客抱怨，测量的次数和统计分析） 2、对公司质量目标适宜性的建议。 3、对体系改进的建议。 企业管理部 1、上次管理评审所采取措施的跟踪验证情况。 2、对公司质量目标适宜性的建议。 3、对体系改进的建议。 科技管理部 1、特殊过程评审情况。 2、对公司质量目标适宜性的建议。 3、对体系改进的建议和意见。 财务管理部 1、体系运行所需资金资源的筹集与分配情况。 2、产品设计、制造、销售及质量成本的分析与控制。 3、对公司质量目标适宜性的建议。 4、对体系改进的建议。 设备动力部 1、设备管理情况。 2、对公司质量目标适宜性的建议。 3、对体系改进的建议。 总经理办公室 1、重点顾客信息反馈情况 2、对公司质量目标适宜性的建议。 3、对体系改进的建议。 人力资源部、审计资信部、信息化中心、设备动力部、生产部、物资采购部、控制电器技术部/工艺工装技术部、对外贸易部、物业总公司、装配分厂、成套电气公司、工装分厂、金属件分厂、塑料件分厂、配件公司、亿玛公司、天顿公司 1、对公司质量目标适宜性的建议。 2、对体系改进的建议。