安健环因素识别与评价作业指导书(2014版)..doc

Q/YL-108.12-2014 目次 前言 II 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 4　总则 2 5　识别与评价 2 5.1　过程与作业活动的识别 2 5.2　危险源识别、评价 3 5.3　环境因素的识别、评价 4 5.4　信息安全因素的信息资产、威胁及脆弱性识别和风险评价 4 5.5　安健环因素等级的确定 5 附录A（规范性附录）　 7 附录B（资料性附录）　 8 附录C（资料性附录）　LEC法打分法则 17 附录D（资料性附录）　LEC法打分法则 18 附录E（资料性附录）　 20 附录F（资料性附录）　LEC法打分法则 23 前言 根据《安健环风险评估管理标准》，将安健环因素识别与评价的方法单独形成作业指导书。修订后的标准为AO版。 本指导书由生产经营部提出。 本指导书由生产经营部组织起草并归口。 本指导书主要起草人：马平、陈超铭、朱荣钊、曾德琦、季遇春。 本指导书审核人：季遇春、朱荣钊。 本指导书审定人：谭永强。 本指导书由 廖爱平 批准。 本指导书由生产经营部负责解释。 本指导书首次发布。 安健环因素识别与评价作业指导书 范围 本指导书规定了安健环的过程与作业活动、危险源、环境因素、信息安全因素的识别与评价方法、安健环因素等级确定等要求。 本指导书适用于粤泷公司2×135MW区域的所有生产过程/作业活动以及本厂人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861—2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 20984—2007 信息安全风险评估规范 GB/T 22080-2008 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 GB/T 24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001—2011 职业健康安全管理体系 要求 国能安全〔2014〕161号职业病分类和目录GB/T 24001、GB/T 、GB/T 术语和本dentification 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、环境破坏、信息资产损失的严重性的组合。 风险评价 risk assessment 对危险源、环境因素、信息安全因素导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 可接受风险 acceptable risk 根据组织的法律义务和职业健康安全、环境、信息安全方针，已降至组织可容许程度的风险。 事件 incident 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况，或者环境破坏、信息资产损失。 事故是一种发生人身伤害、健康损害、死亡或者环境破坏、信息资产损失的事件。 相关方 interested party 与组织的绩效有关或受其绩效影响的个人或团体。 威胁 threat 可能导致对系统或组织危害的不希望事故潜在起因。 脆弱性 vulnerability 可能被威胁所利用的信息资产或若干信息资产的薄弱环节。 信息资产 information asset 对组织具有价值的信息或资源，是安全策略保护的对象。 总则 无论是从本厂利益还是从员工自身利益出发，本厂每一位员工都应认真学习本作业指导书，尤其是附录部分，以保证准确完成安健环因素识别与评价工作。 在安健环因素识别前，首先识别出本部门所有作业活动和生产过程，然后对作业活动和生产过程进行安健环因素识别，在识别过程中，要以对比适用的法律、法规、规程、规定以及查阅以往的事故记录为出发点，进行全面细致的识别。 任何安健环因素，都要从安全（含信息安全）、职业健康和环境影响三个方面进行识别和评价，识别与评价的结果填入“安健环因素识别与评价表”（安健环因素识别与评价表样式见附录A）。 填写安健环因素识别与评价表时用词应规范、具体。 识别与评价 过程与作业活动的识别 按生产流程分，可将整个流程分为几个阶段过程，主要评价过程正常运行和异常时对人身和设备安全（含信息安全）、职业健康、环境产生的危害。 按工作性质分，可分成不同的作业活动，主要评价作业活动对人身和设备安全（含信息安全）、职业健康、环境造成的影响。 危险源识别、评价 危险源识别 5.2.1.1 对安全及职业健康的危险源进行识别时，应考虑： 应针对本部门所有的生产过程和作业活动可能产生的安全及职业健康危险进行识别； 常规和非常规的所有活动； 进入作业场所所有人员（包括承包方人员和访问者）的活动；