安全检查控制要点..doc

安全检查控制要点 档案管理 项目 验收内容 验收记录 结论 人员 管理 1.《员工信息台账》，档案内容包括：员工名单、身份证复印件、学历证复印件等基本员工证件。 2.考勤管理，每个月统计加气工考勤情况，并将考勤表及时存档。 3.交接班过程应及时填写交接班记录表，并及时存档。 4.外来人员、车辆及时登记，并将登记表及时存档。 设备 管理 1.《维修工具台账》，日常设备维修工具的登记备案、使用台账，填写表格《维修工具管理台账》。 2.《消防器材台账》，登记备案各消防器材规格型号、数量、配置日期、地点、维护维修保养记录等，填写表格《消防器材管理台账》。 3.《计量工具管理台账》，计量工具的维护保养及校验记录，填写表格《计量工具管理台账》。 4.《压力容器台账》，登记备案相关压力容器名称、编号、生产厂家、投用日期、容器参数、检测日期等，填写表格《压力容器管理台账》。 5.《设备设施台账》，加气站加气机、储罐、低温泵撬、汽化器等设备的管理台账，填写表格《设备设施管理台账》、《加气机管理台账》。 6.《设备维修保养台账》，加气站相关设备的维修保养记录，填写表格《加气站维修保养记录》。 安全 管理 1.《员工培训记录》，档案内容包括：培训计划、培训方案、员工学习情况、考试试卷等。一般包括：《年底培训教育计划》、《培训签到表》、《岗位练兵记录》、试卷。 2.《岗位练兵记录》，例如站上的每日一练，及时整理并存档。 3.《三级安全教育》，根据公司制度所开展的三级安全教育，及时整理并存档。 4.《应急预案演练》，根据公司制度所开展的应急预案演练，及时整理并存档。 5. 安全生产例会按照公司制度举行，会议纪要及时整理并存档。 6. 安全隐患及时排查并登记《安全隐患整改检查登记表》。 7. 安全巡检每小时进行一次，并登记《LNG加气站运行检查记录》。 8. 加气站动火需要实行审批制度，并填报《动火工作许可证》。 站务 管理 1.《日常办公用品领用台账》，日常人员领用办公用品登记，填写表格《办公用品领用登记表》。 2.《劳保用品领用台账》，加气工工装的领用记录登记，填写表格《劳保用品领用登记台账》。 3. 场站政府手续批复文件复印件。 资金 管理 1. 班组人员收找货款时，唱收唱付，当面点清，辨别真伪。加气工在加气时收到的现金应尽快交到收银台或投入保险柜，严禁任何人员坐支现金。 2. 值班员工身上加气款不多于5000元，收款员应将现金包装好并附上投款金额、时间、以及经手人签名确认的《投币记录单》，投入保险柜内。 3. 核算员每天将货款资金及时缴存至银行，并登记《现金盘点表》。 4. 建立加气站资金管理内部牵制制度，确保保险柜钥匙和密码分开专人保管。 5. 核算员及时登统《营业款上交情况台账》等各类资金管理台账，动态反映现金的收取、转移、保管和封存情况。 运营 管理 1.《加气站LNG销售日报表》及时记录并专人负责，及时存档。 2.《加气站LNG周盘点表》及时记录并专人负责，及时存档。 3.《加气站经营月报表》及时记录、盘点并专人负责，及时存档。 二、设备设施管理 项目 验收内容 验收记录 结论 储 罐 区 1.罐区地面无明显垃圾及杂物等，防护墙整体完好无明显裂纹及脱落现象。 2.罐体表面无缺陷，防腐良好。 3.储罐基座、支架、爬梯及平台结构良好。 4.管道及设备表面防蚀、保温层良好，表面无明显污迹及灰尘。 5.接地线、静电跨接良好。 6.紧急切断阀及各标示清楚正确。 7.安全阀前阀门保持常开，并加设铅封或固定在常开位置。 8.安全阀在校验有效期内，并加装铅封。安全阀每年校验一次。 9.液位指示计显示最高、最低位的标示清晰。 10.仪表定期送检，有校验记录。 11.阀门启闭正常及开关牌指示正确。 12.各显示仪表显示正常。压力表每半年校验一次，温度计每年校验一次。 13.防雷保护装置完好，有定期检测并记录。 14.泄漏警报仪及可燃气体报警器完好正常，定期测试校正（每年至少一次）并记录。 15.泡沫液发生器表面无明显污迹及锈蚀情况，状况良好及可用。 16.储罐压力正常范围（0.3MPa-1.0MPa）。 装 卸 台 1.装卸车辆时按照流程规范操作。 2.装卸车辆证照齐全、配备随车灭火器材。 3.主要阀门有开关状态指示牌且指示正确，阀门、法兰、管道无泄漏。 4.管道及设备表面防蚀、保温