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浙江雅博电器有限公司 2016年度 公司经营计划 计划编制： 编制日期： 批 准： 浙江雅博电器有限公司 经 营 计 划 标 题 经 营 计 划 纲 要 页次：1/14 经 营 计 划 纲 要 一、企业精神、经营理念、质量方针 二、中长期发展规划 三、2015年度经营业绩状况分析 （1）2015年度销售计划及利润与实际完成对照表 （2）2015年度各项费用占销售收入比例 （3）数据分析总结 四、2016年度经营计划展开 （1）公司内/外部环境分析 （2）2016年的经营方针 （3）2016年公司总体经营目标 （4）2016年度销售目标按客户分解 （5）建立系统标准化 （6）牢抓基础强体质 （7）根据2016年度公司目标分解各部门目标 （8）加强管理保利润 浙江雅博电器有限公司 经 营 计 划 标 题 一、企业精神、经营理念、质量方针 页次：2/14 企业精神： 不畏艰难的拼搏精神 不断发展的创新精神 务实精细的科学精神 立足世界的竞争精神 经营理念： 铸精良产品、为客户增值 聚同道之人，为员工谋福 质量方针： 技术创新，精细制造，持续推动品质改善， 满足并超越客户的需求和期望。 浙江雅博电器有限公司 经 营 计 划 标 题 一、中长期发展规划 页次：3/14 序号 计划项目 目标内容 基本方案 完成 期限 1 公司发展规模 2015年产值过6000万 2016年产值过7000万 2017年产值过8000万 1.理顺管理流程，稳定管理架构，提升加工工艺能力； 2.稳定现有客户的同时开发同类客户，确保业务量的稳步上升； 3.有计划的储备人力资源； 3年 2 生产能力 实现月产50000台配套零配件 1.扩大生产能力，开发外协配套能力，保证满足客户需求； 2.不断改进生产工艺，提高产能； 3.根据产量新增设备，扩大产能； 3年 3 销售目标 2015-2017年产能每年增长20%-30% 1.稳定目前客户，品质做到精良，争取客户更大的生产订单份额； 2.做到客户A级供应商； 3年 4 成本控制 全面导入成本观念，落实成本控制管理： 通过优化工艺，扩大产能，提高设备利用率； 1.制定合理完善工艺文件，培训提高员工操作技能，提高一次交检合格率和按时交货率，降低返修率和报废率； 2.完善采购外协控制程序，单一产品（工序）培养两家以上合格供应商，协助供应商降低成本； 3.设备维护与保养，及时提高设备利用率； 4.加强现场改善，改进工装夹具或操作方法，提高生产效率； 逐年 实施 5 人力资源管理 行政部组织规划实施 1.定期对各部门组织编制分析评估； 2.规划专项培训资金，对现有人员进行长期的强化和提升培训； 3.招聘中技以上学历人员，机械专业人才，保证充足的人力资源储备； 4.完善员工职业普升通道，完善激励机制和和工资考核机制，为优秀人才创造发展平台； 5.建立关键人才和特殊岗位人员的引进机制，并做好配套的管理和服务； 逐年 实施 6 提案改善和技术改造项目的推进 根据部门的大小，每月完成2-5件提案改善项目 1.各部门成立攻关小组，持续改善生产上存在的问题，更加优化工艺，达到提升产能或产品质量成效； 2.制定培训及实施提案奖励措施，加大奖励力度，提高人员改善积极性，创造改善革新的氛围； 逐年 实施 7 内部管理提升 全力推动TS16949质量管理体系，逐步展开QCC品管圈活动 1.通过推行TS16949管理体系，不断完善内部管理； 2.通过QCC品管圈活动并配以激励措施，不断提升管理层能力； 2016年 8 客户满意度提升 客户整体满意度达到90分 拟定客户服务计划及沟通机制，就交期、质量、服务等问题适时反馈客户的需求及意见；及时满足客户需求。 每年 浙江雅博电器有限公司 经 营 计 划 标 题 三、2015年度经营业绩状况分析 页次：4/14 （1）2015年度销售计划及利润与实际完成对照表 2015年销售产值、利润计划目标与实际达成对比 浙江雅博电器有限公司 经 营 计 划 标 题 三、2015年度经营业绩状况分析 页次：5/14 （1）2015年度销售计划及利润与实际完成对照表 2015年销售产值、利润计划目标与实际达成对比