4现场调查综合表(地下)..docVIP

现场调查综合表 项目： 综合管理 评价内容 评价方式 评价结果 证照及必备条件 《采矿许可证》 验收核实 《营业执照》 验收核实 《爆炸物品储存、购买、运输和使用许可证》 验收核实 《安全生产条件合格证》 验收核实 《矿长安全资格证》 验收核实 《安全管理资格证》 验收核实 《特种作业操作资格证》 验收核实 每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m。 验收核实 每个中段和采场应有两个独立的能行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。 验收核实 矿井必须建立独立的采用机械通风的通风系统，保证作业场所有足够的风量，并有全矿通风系统图。 验收核实 矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。 验收核实 矿井提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。 验收核实 技术资料 有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等 配备企业专职安全生产管理人员。 对照核实 二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。 对照核实 机构及人员 必须有分管安全的副矿长。 对照核实 安全生产管理制度 安全检查制度 查阅资料 安全教育培训制度 查阅资料 职业危害预防制度 查阅资料 生产安全事故管理制度 查阅资料 重大危险源监控和重大隐患整改制度 查阅资料 设备安全管理制度 查阅资料 安全生产档案管理制度 查阅资料 安全生产奖惩制度 查阅资料 企业安全生产通则 查阅资料 各工种操作规程和作业安全规程 查阅资料 安全生产责任制 建立、健全主要负责人安全生产责任制。 查阅资料 建立、健全分管安全生产工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。 查阅资料 建立、健全分管其他工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。 查阅资料 建立、健全总工程师（技术负责人）安全生产责任制。 查阅资料 建立、健全各职能部门安全生产责任制。 查阅资料 建立、健全车间主任安全生产责任制。 查阅资料 建立、健全班组长安全生产责任制。 查阅资料 建立、健全生产工人安全生产责任制。 查阅资料 安全生产教育培训 有安全宣传教育室。 查文本资料(卡片档案、成绩单、花名册)及抽查。 安全生产教育培训有记录有存档。 安全管理人员取得省安监局颁发的《生产经营单位管理人员安全资格证书》。 新工人上岗前必须进行三级安全教育，并经考试合格。 特种作业人员取得《中华人民共和国特种作业人员操作资格证》。 所有生产作业人员每年接受在职安全教育，培训时间不少于20小时。 专职安全管理人员两年至少接受一次系统的安全生产知识和管理能力培训 井下从业人员每年至少接受72安全教育培训 安全投入 必须有安全措施计划。 查阅资料 按规定提取安全费用，专款专用。 安措计划有明确的期限和责任人。 安措工程按期施工，进行定期检查和验收。 安全生产检查 定期组织全面安全检查。 查文本资料和记录及现场抽查。 及时对各系统和设备等进行专项安全检查。 车间班组进行经常性检查。 安全员进行专门安全检查。 每年进行专业性安全检查。 季节性安全检查 节假日安全检查。 要害部位重点检查。 消防安全管理 消防安全符合《消防法》的有关规定，应具有消防部门出具的符合消防安全的证明。 查阅资料 应急救援与措施 有应急救援组织。 查阅资料 有矿山应急救援预案。 查阅资料 配置必要的装备、器材和药物或与社会救援组织签署救援协议。 查阅资料 有与地面及外界相通的，符合安全要求的运输和通讯设施。有安全疏散口和避险图。 查阅资料 对片帮冒顶、井下火灾、水害、炮烟中毒、爆破器材库等重大危险源(因素)登记建档，进行监控并制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急预案。 查阅资料 每年至少进行一次应急演练。 查阅资料 “三同时”执行情况 新建、改建、扩建工程项目要委托有国家规定资质的安全评价机构进行安全预评价。 现场检查 初设必须有《安全专篇》。 现场检查 矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。 现场检查 必须有竣工验收报告。 现场检查 开采综合 评价内容 评价方式 评价结果 采矿 及地 压管